Číslo FA: |
Číslo ext.: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Obchodný názov: |
Mesto: |
DF2018/1 |
2018 |
112 |
04.01.2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
31937306 |
RVC |
Rimavská Sobota |
DF2018/2 |
647985 |
56 |
04.01.2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
Bratislava |
DF2018/3 |
230800232 |
311,74 |
08.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/4 |
1182200030 |
25,2 |
08.01.2018 |
Nákup kancel.potrieb pre ZŠ |
31331131 |
Ševt |
Banská Bystrica |
DF2018/5 |
349418011 |
349 |
09.01.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/6 |
20180013 |
594 |
09.01.2018 |
Kontajnery plastové 120 l |
17682258 |
FEREX |
Nitra |
DF2018/7 |
349418013 |
261 |
10.01.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/8 |
201815 |
35,78 |
10.01.2018 |
Pasta horáková |
44579721 |
Tibor Németh - GASTROCENTER |
Okoč |
DF2018/9 |
2018900442 |
204,97 |
11.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/10 |
18040009 |
22 |
12.01.2018 |
Tabletovaná soľ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
Zvolen |
DF2018/11 |
82018 |
136,8 |
12.01.2018 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
Košice |
DF2018/12 |
18012018 |
17 |
15.01.2018 |
Školenie ukončenie roka v mzdovej agende 2017 |
31937306 |
RVC |
Rimavská Sobota |
DF2018/13 |
78131570 |
29,81 |
15.01.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/14 |
2181100141 |
144 |
15.01.2018 |
Autorská odmena |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/15 |
7283943773 |
225 |
15.01.2018 |
Odber zemného plynu január OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/16 |
7283943774 |
907 |
15.01.2018 |
Odber zemného plynu január ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/17 |
7283943775 |
1728 |
15.01.2018 |
Odber zemného plynu január OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/18 |
18080066 |
95,08 |
16.01.2018 |
Faktúra za kancelárske potreby |
35843136 |
OfficeLand, s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/19 |
2181100415 |
12 |
18.01.2018 |
Autorská odmena |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/20 |
2181100416 |
20,4 |
18.01.2018 |
Autorská odmena |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/21 |
230801719 |
191,95 |
22.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/22 |
2018007 |
266,41 |
18.01.2018 |
Oprava čerpadla OŠK |
35131489 |
SIGNÁL-M |
Lučenec |
DF2018/23 |
118010891 |
1293,94 |
22.01.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/24 |
52018 |
324 |
23.01.2018 |
Oprava drevených stolov |
14180154 |
Ján Kolpasky |
Čakanovce |
DF2018/25 |
32018015 |
130 |
23.01.2018 |
Tlačiareň pre ZŠ |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
Fiľakovo |
DF2018/26 |
112018 |
310 |
24.01.2018 |
Rozperky na verejné osvetlenie |
41511468 |
EJUMPS |
Košice |
DF2018/27 |
180010 |
19 |
28.01.2018 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/28 |
160361 |
199,03 |
31.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/29 |
1020180006 |
186,94 |
31.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/30 |
20180005 |
90,36 |
31.01.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/31 |
20180017 |
20 |
31.01.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO január 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/32 |
8201652095 |
19,99 |
22.01.2018 |
Telekomunikačné služby január 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/33 |
1800038 |
248,4 |
18.01.2018 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
00687022 |
E K O T E C spol. s r.o. |
Bratislava |
DF2018/34 |
201800095 |
23,84 |
31.01.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/35 |
181008 |
23,15 |
31.01.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/36 |
1800002 |
368,04 |
31.01.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/37 |
8201959590 |
67,01 |
31.01.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/38 |
83773109 |
10 |
31.01.2018 |
Faktúra za mobilné január 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/39 |
2018220059 |
1254,05 |
23.01.2018 |
Odvoz KO január 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/40 |
7293934039 |
218 |
01.02.2018 |
Odber zemného plynu február OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/41 |
7293934040 |
879 |
01.02.2018 |
Odber zemného plynu február ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/42 |
7293934041 |
1675 |
01.02.2018 |
Odber zemného plynu február OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/43 |
230802805 |
244,9 |
05.02.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/44 |
48553656 |
102,06 |
07.02.2018 |
Rezný kotúč |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/45 |
18010106 |
592,66 |
07.02.2018 |
Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
Zvolen |
DF2018/46 |
2018902049 |
111,84 |
08.02.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/47 |
16022018 |
17 |
13.02.2018 |
Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2018 |
31937306 |
RVC |
Rimavská Sobota |
DF2018/48 |
32018 |
750 |
13.02.2018 |
Vypracovanie projektu: Výstavba chodníka Biskupice |
47909374 |
Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB |
Pinciná |
DF2018/49 |
180156 |
630 |
08.02.2018 |
Maľovaná cyklomapa |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
Banská Bystrica |
DF2018/50 |
349418011 |
349 |
14.02.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/51 |
349418013 |
261 |
13.02.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/52 |
5202622500 |
346 |
13.02.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO február 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/53 |
78131570 |
26,64 |
09.02.2018 |
Mobilné služby február 2018 |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/54 |
102018 |
350 |
15.02.2018 |
Zameranie polohopisu pre akciu výstavby Kompostárn |
40611442 |
Pavel Gabera |
Fiľakovo |
DF2018/55 |
2181500030 |
16,08 |
19.02.2018 |
Zmluvná pokuta |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/56 |
201802 |
567 |
09.02.2018 |
Členský príspevok 2018 |
37899180 |
Geopark |
Fiľakovo |
DF2018/57 |
2018000658 |
246,53 |
31.01.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/58 |
20180070 |
20 |
28.02.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO február 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/59 |
20180014 |
45,42 |
28.02.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/60 |
1020180018 |
111,59 |
28.02.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/61 |
160376 |
175,36 |
28.02.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/62 |
8203615881 |
19,99 |
21.02.2018 |
Telekomunikačné služby február 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/63 |
1020180017 |
33,07 |
28.02.2018 |
Faktúra za dodanú zeleninu |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/64 |
180105 |
19 |
28.02.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/65 |
8203930800 |
67,01 |
28.02.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/66 |
5202612 |
203,6 |
28.02.2018 |
Elektrická energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/67 |
201800182 |
29,52 |
28.02.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/68 |
201800011 |
420 |
28.02.2018 |
Audítorská činnosť 1.etapa |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/69 |
21804433 |
98 |
28.02.2018 |
Škola a stravovanie |
35908718 |
RAABE |
Bratislava |
DF2018/70 |
7264051366 |
205 |
01.03.2018 |
Odber zemného plynu marec OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/71 |
7264051367 |
828 |
01.03.2018 |
Odber zemného plynu marec ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/72 |
7264051368 |
1579 |
01.03.2018 |
Odber zemného plynu marec OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/73 |
2052018 |
613,25 |
02.03.2018 |
Nákup darčekových predmetov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
Santovka |
DF2018/74 |
212018 |
282,2 |
05.03.2018 |
Nákup školských potrieb ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/75 |
122018 |
270 |
07.03.2018 |
Vyhotovenie geometrického plánu - Kompostáreň |
40611442 |
Pavel Gabera |
Fiľakovo |
DF2018/76 |
22040164 |
346 |
07.03.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO marec 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/77 |
349418031 |
349 |
07.03.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/78 |
349418033 |
261 |
07.03.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/79 |
282018 |
380 |
07.03.2018 |
Nákup kancelárskych potrieb REGOB |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/80 |
202018 |
16,6 |
05.03.2018 |
Nákup školských potrieb ÚPSVR MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/81 |
83773109 |
10 |
28.02.2018 |
Faktúra za mobilné služby február 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/82 |
1800183 |
164,33 |
08.03.2018 |
Nákup hračiek do MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/83 |
18001 |
35,03 |
08.03.2018 |
Nákup spotrebného materiálu / látka, guma,nite/ |
34684395 |
Zupková Eva |
Fiľakovo |
DF2018/84 |
2018220097 |
1238,02 |
08.03.2018 |
Odvoz KO február 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/85 |
230805135 |
279,65 |
05.03.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/86 |
2018001511 |
124,84 |
09.03.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu febuár 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/87 |
2018903543 |
97,4 |
08.03.2018 |
Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/88 |
1800190 |
108,77 |
09.03.2018 |
Nákup hračiek do ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/89 |
2018903544 |
16,63 |
08.03.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/90 |
230805859 |
46,11 |
12.03.2018 |
Faktúra za dodanú mraz.výr. oslavy 15.marca |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/91 |
99504831 |
59 |
08.03.2018 |
Personalistika a mzda 2018 |
36371271 |
PORADCA |
Žilina |
DF2018/92 |
1718 |
50 |
13.03.2018 |
Výroba 3D písmen, plexisklo |
50381172 |
Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS |
Fiľakovo |
DF2018/93 |
20180009 |
50 |
13.03.2018 |
Gravírovanie tabule na oslavy 15.marca |
44810041 |
Katarína Köbölová - KEart plus |
Lučenec |
DF2018/94 |
20181377 |
87,6 |
12.03.2018 |
Nákup papier. utierok |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
Zvolen |
DF2018/95 |
78131570 |
41,9 |
09.03.2018 |
Mobilné služby február 2018 |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/96 |
180462 |
73,68 |
13.03.2018 |
Remeň ozubený |
36052213 |
HURTÍK s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/97 |
2018106 |
115,2 |
12.03.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
Dobroč |
DF2018/98 |
2018107 |
43,8 |
12.03.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
Dobroč |
DF2018/99 |
118031281 |
1226,34 |
19.03.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/100 |
48557595 |
27,71 |
20.03.2018 |
Rezný kotúč |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/101 |
180003 |
475,67 |
21.03.2018 |
Nákup kuchynských potrieb /taniere,poháre,naberačk |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/102 |
180160 |
576 |
20.03.2018 |
Ročný poplatok za mapový portál |
45325600 |
MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
Bratislava |
DF2018/103 |
1805326 |
38,5 |
11.04.2018 |
Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas |
17310598 |
Slovgram |
Bratislava |
DF2018/104 |
8205597679 |
19,99 |
21.03.2018 |
Telekomunikačné služby marec 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/105 |
180210 |
19 |
27.03.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/106 |
181400174 |
89,4 |
27.03.2018 |
Tonery |
47650621 |
Patrik Pánik |
Revúca |
DF2018/107 |
180556 |
64,32 |
27.03.2018 |
Oprava- trávny traktor Starjet UJ102 |
36052213 |
HURTÍK s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/108 |
1020180030 |
197,22 |
28.03.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/109 |
181312214 |
302 |
23.03.2018 |
Výučbový softvér matematika 3 ks |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
Bratislava |
DF2018/110 |
1020180031 |
50,77 |
28.03.2018 |
Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/111 |
160393 |
247,46 |
31.03.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/112 |
160400 |
110,74 |
31.03.2018 |
Faktúra za dodané mäso na oslavy 15.marca |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/113 |
201800251 |
19,47 |
31.03.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/114 |
1800041 |
50,18 |
31.03.2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/115 |
83773109 |
10 |
31.03.2018 |
Faktúra za mobilné služby marec 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/116 |
152018 |
15,93 |
31.03.2018 |
Faktúra za vypracovanie posudku Jozef Benko |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
Lučenec |
DF2018/117 |
20180023 |
63,16 |
31.03.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/118 |
8205914617 |
67,49 |
31.03.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/119 |
20180121 |
20 |
31.03.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/120 |
18001 |
2904,53 |
26.03.2018 |
Dodávka amontáž hromozvodu |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/121 |
18002 |
360 |
26.03.2018 |
Výmena okien |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/122 |
18003 |
293,04 |
26.03.2018 |
Strešná krytina, hrebenáče |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/123 |
7288999210 |
113 |
02.04.2018 |
Odber zemného plynu apríl OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/124 |
7288999211 |
454 |
01.04.2018 |
Odber zemného plynu apríl ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/125 |
7288999212 |
864 |
01.04.2018 |
Odber zemného plynu marec OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/126 |
349418043 |
261 |
02.04.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/127 |
2018220200 |
1175,41 |
01.04.2018 |
Odvoz KO marec 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/128 |
622018 |
200 |
04.04.2018 |
Znalecký posudok RD č.211 |
41249551 |
Ing. Andrea Bothová - ANDREAL |
Fiľakovo |
DF2018/129 |
20181869 |
93,42 |
05.04.2018 |
Nákup toaletných papierov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
Zvolen |
DF2018/130 |
2018904996 |
194,16 |
05.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/131 |
342018 |
199,2 |
06.04.2018 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
Košice |
DF2018/132 |
230808024 |
29,64 |
09.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/133 |
718026854 |
51,7 |
07.04.2018 |
Internetové služby 2018 |
36743852 |
WebHouse |
Trnava |
DF2018/134 |
230807383 |
308,73 |
09.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/135 |
181312342 |
177 |
12.04.2018 |
Kreatívne hračky pre MŠ |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
Bratislava |
DF2018/136 |
2018002857 |
112,54 |
11.04.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/137 |
349418041 |
349 |
12.04.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/138 |
5202622500 |
346 |
12.04.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO apríl 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/139 |
10180009 |
150 |
16.04.2018 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
Fiľakovo |
DF2018/140 |
27118 |
180 |
18.04.2018 |
Dezinfekcia v ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
Ratbož |
DF2018/141 |
3180402 |
2499,6 |
19.04.2018 |
Verejné obstarávanie kompostovisko |
43982751 |
ENEGROS, s.r.o. |
Levice |
DF2018/142 |
49196614 |
62 |
19.04.2018 |
Dane, účtovníctvo 2018 |
36371271 |
PORADCA |
Žilina |
DF2018/143 |
52577298 |
27,6 |
19.04.2018 |
Daňové, mzdové, účtovné zákony 2018 |
36371271 |
PORADCA |
Žilina |
DF2018/144 |
8207592563 |
19,99 |
21.04.2018 |
Telekomunikačné služby apríl 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/145 |
20180009 |
300 |
25.04.2018 |
Oprava verejného rozhlasu |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/146 |
20180182 |
20 |
30.04.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO apríl 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/147 |
180311 |
19 |
30.04.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/148 |
160410 |
212,67 |
30.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/149 |
20180032 |
51,38 |
30.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/150 |
1020180048 |
215,75 |
30.04.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/151 |
2018220291 |
1366,82 |
30.04.2018 |
Odvoz KO apríl 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/152 |
83773109 |
10 |
30.04.2018 |
Faktúra za mobilné služby apríl 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/153 |
1800065 |
333,3 |
30.04.2018 |
Nákup stav. materiálu oplotenie kostoľ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/154 |
201800313 |
261,52 |
30.04.2018 |
Nákup spotr. materiálu Dom smútku vodovod |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/155 |
7274058788 |
43 |
02.05.2018 |
Odber zemného plynu máj OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/156 |
7274058789 |
174 |
01.05.2018 |
Odber zemného plynu máj ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/157 |
7274058790 |
331 |
01.05.2018 |
Odber zemného plynu marec OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/158 |
8207911805 |
67,01 |
30.04.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/159 |
5202622500 |
346 |
01.05.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO máj 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/160 |
2018198 |
120 |
02.05.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu |
47474289 |
APF Services s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/161 |
20181859 |
700 |
02.05.2018 |
Systémová podpora URBIS |
36041688 |
MADE-URBIS |
Banská Bystrica |
DF2018/162 |
349418051 |
349 |
01.05.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/163 |
349418053 |
261 |
01.05.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/164 |
20180002 |
748,7 |
10.05.2018 |
Záhradnícke práce |
43515843 |
Perfect Garden |
Šíd |
DF2018/165 |
20180003 |
853 |
10.05.2018 |
Záhradnícke práce |
43515843 |
Perfect Garden |
Šíd |
DF2018/166 |
20180004 |
150 |
10.05.2018 |
Záhradnícke práce |
43515843 |
Perfect Garden |
Šíd |
DF2018/167 |
2180153 |
162,88 |
09.05.2018 |
Kamenivo ul. parkovisko - cintorín |
35697814 |
PK Metrostav a. s. |
Žilina |
DF2018/168 |
2018906647 |
184,27 |
03.05.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/169 |
230810570 |
288,1 |
07.05.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/170 |
2018016 |
516 |
02.05.2018 |
Faktúra za terénne práce, dovoz stav.materiálu |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
Fiľakovo |
DF2018/171 |
78131570 |
60,44 |
09.05.2018 |
Mobilné služby apríl 2018 |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/172 |
2018003788 |
46,92 |
11.05.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/173 |
6815182332 |
22,69 |
08.05.2018 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Banská Bystrica |
DF2018/174 |
2181106666 |
129,71 |
03.05.2018 |
Vodné za OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
Banská Bystrica |
DF2018/175 |
2181107489 |
128,27 |
03.05.2018 |
Vodné - štadión OŠK |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
Banská Bystrica |
DF2018/176 |
118054096 |
722,34 |
21.05.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/177 |
8381600105 |
56 |
23.05.2018 |
Účtovnníctvo ROPO a OBCÍ |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
Bratislava |
DF2018/178 |
8209598831 |
19,99 |
21.05.2018 |
Telekomunikačné služby máj2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/179 |
180454 |
19 |
31.05.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/180 |
20180234 |
20 |
31.05.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO máj 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/181 |
201800361 |
82,38 |
31.05.2018 |
Nákup spoptr. materiálu - studňa Mogyoróskút |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/182 |
20180010 |
168,84 |
31.05.2018 |
Nákup toaletných papierov, hyg.utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/183 |
1800083 |
294,73 |
31.05.2018 |
Nákup stav. materiálu zberný dvor ul.Nógrádiho |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/184 |
160433 |
149,53 |
31.05.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/185 |
20180041 |
83,74 |
31.05.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/186 |
8209920299 |
67,01 |
31.05.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/187 |
1020180059 |
230,72 |
31.05.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/188 |
7289040291 |
18 |
01.06.2018 |
Odber zemného plynu jún OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/189 |
7289040292 |
73 |
01.06.2018 |
Odber zemného plynu jún ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/190 |
7289040293 |
139 |
01.06.2018 |
Odber zemného plynu jún OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/191 |
12403811 |
20,8 |
01.06.2018 |
Obecné noviny doplatok 2018 |
31363091 |
INPROST |
Bratislava – mestská časť Nové |
DF2018/192 |
5202622500 |
346 |
01.06.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO jún 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/193 |
230812942 |
280,8 |
04.06.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/194 |
83773109 |
10 |
31.05.2018 |
Faktúra za mobilné služby máj 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/195 |
1808 |
860,85 |
06.06.2018 |
Žalúzie na budovu ZŠ |
32604432 |
Varga Robert |
Fiľakovo |
DF2018/196 |
18112 |
105 |
08.06.2018 |
Šitie šálu, tlač erbu na vlajky, výšivka |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/197 |
349418063 |
261 |
01.06.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/198 |
349418061 |
349 |
01.06.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/199 |
201902015 |
77,6 |
08.06.2018 |
Új Szó predplatné 4.7.2018 - 31.12.2018 |
35790253 |
Petit Press |
Bratislava |
DF2018/200 |
1180001208 |
185 |
08.06.2018 |
Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice |
31331131 |
Ševt |
Banská Bystrica |
DF2018/201 |
6810793281 |
379,36 |
22.06.2018 |
Poistenie KD od 22.6.18 - 22.12.18 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Banská Bystrica |
DF2018/202 |
21810354 |
60,62 |
08.06.2018 |
Človek a príroda - svet školkára |
35908718 |
RAABE |
Bratislava |
DF2018/203 |
2018172 |
307,92 |
08.06.2018 |
Ihl.rezivo - hranoly Mogyoróskút |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/204 |
2018220378 |
2115,14 |
31.05.2018 |
Odvoz KO máj 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/205 |
2018908815 |
165,97 |
07.06.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/206 |
2181500078 |
28,8 |
08.06.2018 |
Zmluvná pokuta |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/207 |
2018005091 |
56,2 |
14.06.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/208 |
78131570 |
28,01 |
09.06.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/209 |
10180006 |
280 |
15.06.2018 |
Zimná údržba |
37105035 |
Marian Brijak |
Šiatorská Bukovinka |
DF2018/210 |
20180361 |
1096,25 |
11.06.2018 |
Darčekové predmety |
36498980 |
LIMPO |
Prešov |
DF2018/211 |
48567173 |
57,12 |
19.06.2018 |
Kufrík + vložka na náradie |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/212 |
618036180 |
14,28 |
15.06.2018 |
Internetové služby 2018 |
36743852 |
WebHouse |
Trnava |
DF2018/213 |
180017 |
244,2 |
20.06.2018 |
Faktúra za betón |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/214 |
118066282 |
519,54 |
22.06.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/215 |
2018304 |
296,7 |
15.06.2018 |
Preprava osôb ZŠ Dobšina, Betliar |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
Fiľakovo |
DF2018/216 |
8211619195 |
19,99 |
22.06.2018 |
Telekomunikačné služby jún 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/217 |
20180002 |
250 |
25.06.2018 |
Faktúra za mobil.lezeckú stenu šport.deň |
50178741 |
Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE |
Fiľakovo |
DF2018/218 |
21800005 |
55,88 |
25.06.2018 |
Faktúra za stavebný materiál |
31561403 |
Stavoúnia |
Lučenec |
DF2018/219 |
160442 |
154,42 |
28.06.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/220 |
1020180070 |
112,62 |
28.06.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/221 |
20180051 |
75,6 |
28.06.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/222 |
20180033 |
150 |
30.06.2018 |
Pohrebné služby zosnulého: Danyi Tibor |
37753592 |
Mária Čomorová - CÁLA |
Fiľakovo |
DF2018/223 |
180514 |
19 |
30.06.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/224 |
64798500 |
1134 |
30.06.2018 |
Členský príspevok IS DCOM |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
Bratislava |
DF2018/225 |
8212048895 |
67,01 |
30.06.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/226 |
201800426 |
71,8 |
29.06.2018 |
Faktúra za stavebný materiál |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/227 |
2018220514 |
1335,58 |
29.06.2018 |
Odvoz KO jún 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/228 |
20180282 |
20 |
30.06.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO jún 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/229 |
83773109 |
10 |
30.06.2018 |
Faktúra za mobilné služby jún 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/230 |
7234206528 |
17 |
01.07.2018 |
Odber zemného plynu júl OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/231 |
7234206529 |
68 |
01.07.2018 |
Odber zemného plynu júl ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/232 |
7234206530 |
128 |
01.07.2018 |
Odber zemného plynu júl OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/233 |
180100139 |
112,8 |
05.07.2018 |
Štrkopiesok triedený |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. |
Lučenec |
DF2018/234 |
2018230 |
107,04 |
04.07.2018 |
Ihl.rezivo - hranoly, dosky Mogyoróskút |
36048810 |
ARON spol. s r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/235 |
20180021 |
100 |
12.07.2018 |
Oprava verejného rozhlasu |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/236 |
5202622500 |
346 |
12.07.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO júl 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/237 |
349418071 |
349 |
12.07.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/238 |
349418073 |
261 |
12.07.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/239 |
302018 |
612 |
10.07.2018 |
Oprava stola, opracovanie materiálu Mogyoroskút |
14180154 |
Ján Kolpasky |
Čakanovce |
DF2018/240 |
2018019 |
72 |
11.07.2018 |
Nákup hračiek do ZŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/241 |
2018006259 |
23,06 |
11.07.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/242 |
78131570 |
28,4 |
09.07.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/243 |
18084 |
53,58 |
16.07.2018 |
Nákup cievky |
32605668 |
Ľuboš Toman - LESTOM |
Lučenec |
DF2018/244 |
118079340 |
951,54 |
24.07.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/245 |
1182207943 |
103,98 |
19.07.2018 |
Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice |
31331131 |
Ševt |
Banská Bystrica |
DF2018/246 |
8213673061 |
19,99 |
22.07.2018 |
Telekomunikačné služby júl 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/247 |
8792018 |
423,84 |
26.07.2018 |
Nákup darčekových predmetov poslanci OZ, HK |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
Santovka |
DF2018/248 |
20180933 |
527,52 |
26.07.2018 |
Kontajnery plastové 240 l, 120 l |
17682258 |
FEREX |
Nitra |
DF2018/249 |
1800117 |
792,31 |
31.07.2018 |
Faktúra za spotrebný materiál |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/250 |
201800507 |
29,45 |
31.07.2018 |
Faktúra za kotúč diam. |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/251 |
181078 |
21,01 |
31.07.2018 |
Faktúra za vedrá staveb., rukavice |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/252 |
8213981523 |
67,01 |
31.07.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/253 |
83773109 |
10 |
31.07.2018 |
Faktúra za mobilné služby júl 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/254 |
20180342 |
20 |
31.07.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO júl 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/255 |
2018220599 |
1237,86 |
31.07.2018 |
Odvoz KO júl 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/256 |
102018043 |
720 |
01.08.2018 |
Kompletné vymaľovanie v ZŠ |
47588772 |
A.R.M. s.r.o. |
Vidiná |
DF2018/257 |
7284089106 |
17 |
01.08.2018 |
Odber zemného plynu august OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/258 |
7284089107 |
68 |
01.08.2018 |
Odber zemného plynu august ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/259 |
7284089108 |
128 |
01.08.2018 |
Odber zemného plynu august OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/260 |
48571652 |
124,82 |
06.08.2018 |
Rezný kotúč,tyče, podložky, matice |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/261 |
180589 |
74,98 |
13.08.2018 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
45547921 |
Briston |
Sládkovičovo |
DF2018/262 |
5202622500 |
346 |
13.08.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO august 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/263 |
5202612500 |
200 |
13.08.2018 |
Elektrická energia OŠK |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/264 |
349418083 |
261 |
13.08.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/265 |
349418081 |
349 |
13.08.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/266 |
181400427 |
57,9 |
13.08.2018 |
Nákup kancel.potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
Revúca |
DF2018/267 |
2018074 |
60 |
01.08.2018 |
Dopravné značenie |
44623542 |
MANAGER plus, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/268 |
2018108 |
318,96 |
08.08.2018 |
Dopravné značenie,montáž, doprava,stľpiky |
44623542 |
MANAGER plus, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/269 |
1332018 |
306 |
10.08.2018 |
Preprava osôb zájazd Banská Štiavnica |
37105175 |
Zoltán Mag |
Fiľakovo |
DF2018/270 |
2018 |
55,6 |
15.08.2018 |
Stavebná materiál dom smútku |
30509122 |
KOVAB |
Fiľakovo |
DF2018/271 |
18013 |
12564,94 |
15.08.2018 |
Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/272 |
78131570 |
31,33 |
09.08.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/273 |
18080071 |
462,74 |
07.08.2018 |
Krytina, hrebenáč, rúra kanal. Mogyoróskút |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/274 |
2018007328 |
17,84 |
09.08.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/275 |
32018168 |
710 |
15.08.2018 |
Nákup školských potrieb pre ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
Fiľakovo |
DF2018/276 |
6433000379 |
23,22 |
14.08.2018 |
Úrazové poistenie pre deti v MŠ |
00653501 |
UNIQA |
Bratislava |
DF2018/277 |
6433000380 |
56,24 |
14.08.2018 |
Úrazové poistenie pre deti v ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
Bratislava |
DF2018/278 |
32018169 |
2516,4 |
16.08.2018 |
Notebook Lenovo 6 ks pre ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
Fiľakovo |
DF2018/279 |
180326021 |
260 |
12.08.2018 |
Preprava osôb dňa 11.08.2018 Szurdokpuspoki |
36054259 |
SAD |
Lučenec |
DF2018/280 |
18097 |
234,45 |
17.08.2018 |
Oprava kosačky |
32605668 |
Ľuboš Toman - LESTOM |
Lučenec |
DF2018/281 |
112018 |
600 |
16.08.2018 |
Projekt Detské dopravné ihrisko |
47909374 |
Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB |
Pinciná |
DF2018/282 |
118088682 |
795,54 |
22.08.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/283 |
344117 |
259 |
22.08.2018 |
Práčka Zanussi ZWSE7120V |
32618026 |
Elektro M.T. |
Fiľakovo |
DF2018/284 |
1180427 |
8,84 |
10.08.2018 |
Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice |
34131159 |
Cart Print |
Nitra |
DF2018/285 |
1813391 |
210,48 |
21.08.2018 |
Angl. pracovné zošity pre žiakov ZŠ Biskupice |
11782889 |
Distribučná agentúra AD REM |
Bratislava V |
DF2018/286 |
2018030 |
175,2 |
11.08.2018 |
Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
Fiľakovo |
DF2018/287 |
8215635754 |
19,99 |
21.08.2018 |
Telekomunikačné služby august 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/288 |
352018 |
576 |
25.08.2018 |
Oprava dverí a radiat.krytov v MŠ |
14180154 |
Ján Kolpasky |
Čakanovce |
DF2018/289 |
182710 |
1125,87 |
24.08.2018 |
Záhradný partystan |
03440818 |
Pártystany-Jičín s.r.o. |
|
DF2018/290 |
180100078 |
13,54 |
31.08.2018 |
Elektroinštalačný materiál dom smútku |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
Šurice |
DF2018/291 |
1800136 |
384,26 |
31.08.2018 |
Stavebný materiál dom smútku |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/292 |
201800612 |
99,76 |
31.08.2018 |
Vodoinštalačný materiál dom smútku |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/293 |
18014 |
45,49 |
31.08.2018 |
Nákup spotrebného materiálu / obrus,páska/ |
34684395 |
Zupková Eva |
Fiľakovo |
DF2018/294 |
180100103 |
361,91 |
31.08.2018 |
Farby, fermež,štetec,primalex Mogyoróskút |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
Fiľakovo |
DF2018/295 |
8215946440 |
67,01 |
31.08.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/296 |
83773109 |
10 |
31.08.2018 |
Faktúra za mobilné služby august 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/297 |
2018220716 |
1432,7 |
31.08.2018 |
Odvoz KO august 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/298 |
20180395 |
20 |
31.08.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO august 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/299 |
7289102849 |
35 |
01.09.2018 |
Odber zemného plynu september OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/300 |
7289102850 |
140 |
01.09.2018 |
Odber zemného plynu september ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/301 |
7289102851 |
267 |
01.09.2018 |
Odber zemného plynu september OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/302 |
230817872 |
88,13 |
03.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/303 |
230817854 |
325,9 |
03.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/304 |
5202622500 |
346 |
05.09.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO september 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/305 |
349418093 |
261 |
01.09.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu sept 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/306 |
3494180891 |
349 |
01.09.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu sept. 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/307 |
6080101395 |
68,87 |
03.09.2018 |
Otázky a odpovede online 1.9-31.8.19 |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
Bratislava |
DF2018/308 |
6807127560 |
60,96 |
04.09.2018 |
Združené poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Banská Bystrica |
DF2018/309 |
18010739 |
335,16 |
04.09.2018 |
Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
Zvolen |
DF2018/310 |
178516317 |
72,2 |
06.09.2018 |
Stojany na odpadové koše |
27082440 |
ALZA a.s. |
Praha |
DF2018/311 |
20180040 |
785 |
06.09.2018 |
Elektroinštalácia v garáži pri ihrisku |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/312 |
2018913043 |
172,31 |
06.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/313 |
2018913042 |
28,68 |
06.09.2018 |
Nákup potravín na Deň obce 2018 |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/314 |
18014 |
17238,28 |
07.09.2018 |
Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/315 |
84155893 |
65,8 |
07.09.2018 |
Predplatné zákony 2019 |
36371271 |
PORADCA |
Žilina |
DF2018/316 |
20180208 |
93,47 |
07.09.2018 |
Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre MŠ |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/317 |
20180209 |
1313,76 |
07.09.2018 |
Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre ZŠ |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/318 |
18016 |
1899 |
10.09.2018 |
Výmena komínov, dlažby,štrk, stav.materiál |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
Biskupice |
DF2018/319 |
230818540 |
97,03 |
10.09.2018 |
Nákup potravín na Deň obce 2018 |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/320 |
21800018 |
102,5 |
06.09.2018 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
Lučenec |
DF2018/321 |
2018097 |
108 |
12.09.2018 |
Umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
Bratislava |
DF2018/322 |
160459 |
273,84 |
13.09.2018 |
Nákup potravín na Deň obce 2018 |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/323 |
2018008305 |
0,11 |
31.08.2018 |
Nedoplatok el.energie OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/324 |
2018471 |
91,12 |
12.09.2018 |
Práca s universálnym čelným nakladačom |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
Fiľakovo |
DF2018/325 |
7318 |
125 |
14.09.2018 |
Reklamný banner Deň obce 2018 |
50381172 |
Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS |
Fiľakovo |
DF2018/326 |
20180235 |
191,93 |
14.09.2018 |
Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre OcÚ |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/327 |
20180011 |
80 |
15.09.2018 |
Kontrola a oprava plyn.sporákov |
46547070 |
Sekereš Slavomír SERVIS PLYN |
Buzitka |
DF2018/328 |
1804371000 |
26,4 |
17.09.2018 |
Finančná spravodajca 2019 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
Žilina |
DF2018/329 |
2018473 |
42 |
15.09.2018 |
Prenájom mobilnej toalety na Deň obce |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
Fiľakovo |
DF2018/330 |
2018006 |
225 |
15.09.2018 |
Vystúpenie: lukostrelba Deň Obce 2018 |
50033662 |
Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok |
Fiľakovo |
DF2018/331 |
18090201 |
630 |
10.09.2018 |
Maľovaná cyklomapa |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
Banská Bystrica |
DF2018/332 |
18090202 |
358,8 |
10.09.2018 |
Drevený stojan pre cyklomapu |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
Banská Bystrica |
DF2018/333 |
3320180467 |
90 |
11.09.2018 |
Učebnice pre ZŠ |
31333176 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/334 |
20180222 |
57,53 |
13.09.2018 |
Elastický náplasť pre ZŠ |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/335 |
32018182 |
181,8 |
14.09.2018 |
Fortron UPS pre ZŠ |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
Fiľakovo |
DF2018/336 |
78131570 |
24,11 |
09.09.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/337 |
230819819 |
172,66 |
24.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/338 |
230819854 |
10,93 |
24.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/339 |
64798500 |
569 |
17.09.2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
45022011 |
Partnerstvo Južného Novohradu |
Rátka |
DF2018/340 |
118099634 |
795,54 |
24.09.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/341 |
18080096 |
653,18 |
24.09.2018 |
Nákup stavebného materiálu OcÚ |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/342 |
20180041 |
150 |
24.09.2018 |
Oprava elektr.inštalácia v ZŠ |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/343 |
8217612267 |
19,99 |
21.09.2018 |
Telekomunikačné služby september 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/344 |
2018125 |
447,36 |
15.09.2018 |
Faktúra za prevádzku dvojšmýkačky Deň Obce |
47354232 |
ALINEA s.r.o. |
Zvolen |
DF2018/345 |
1809001047 |
228 |
27.09.2018 |
Program pre Školská jedáleň |
36182214 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
Košice |
DF2018/346 |
9500020945 |
28,42 |
27.09.2018 |
Balík: Dobrý starosta |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
Žilina |
DF2018/347 |
20180067 |
92,52 |
30.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/348 |
20180444 |
20 |
30.09.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO september 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/349 |
21800020 |
31,49 |
27.09.2018 |
Stavebný materiál dom smútku |
31561403 |
Stavoúnia |
Lučenec |
DF2018/350 |
1800164 |
133,43 |
30.09.2018 |
Stavebný materiál dom smútku |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/351 |
201800759 |
244,98 |
28.09.2018 |
Stavebný materiál - budova OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/352 |
8217926476 |
67,01 |
30.09.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/353 |
160461 |
163,23 |
28.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/354 |
160459 |
80,3 |
28.09.2018 |
Nákup potravín na Deň obce 2018 |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/355 |
180100088 |
223,81 |
30.09.2018 |
Elektroinštalačný materiál Ihrisko |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
Šurice |
DF2018/356 |
1020180098 |
170,56 |
28.09.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/357 |
180743 |
19 |
30.06.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/358 |
83773109 |
10 |
30.09.2018 |
Faktúra za mobilné služby september 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/359 |
2018220819 |
1298,67 |
30.09.2018 |
Odvoz KO september 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/360 |
2181126218 |
80,4 |
01.10.2018 |
Autorská odmena |
01784504 |
SOZA |
Bratislava |
DF2018/361 |
7254216756 |
108 |
01.10.2018 |
Odber zemného plynu október OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/362 |
7254216757 |
437 |
01.10.2018 |
Odber zemného plynu október ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/363 |
7254216758 |
832 |
01.10.2018 |
Odber zemného plynu október OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/364 |
112018 |
135 |
01.10.2018 |
Oprava šporáku |
30506531 |
General Servis |
Fiľakovo |
DF2018/365 |
872018 |
282,2 |
01.10.2018 |
Nákup školských potrieb ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/366 |
282018 |
500 |
03.10.2018 |
Ozvučenie Deň Obce 2018 |
11933569 |
MAJSTER |
Lučenec |
DF2018/367 |
20180004 |
250 |
03.10.2018 |
Svetlá, zvuk, pódium Deň Obce 2018 |
51481383 |
Adrián Cverenkár |
Tomášovce |
DF2018/368 |
8440345 |
128,28 |
04.10.2018 |
Nákup kancelárskych potrieb - tonery |
26931664 |
DAMEDIS, s.r.o. |
|
DF2018/369 |
932018 |
16,6 |
04.10.2018 |
Nákup školských potrieb ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
Fiľakovo |
DF2018/370 |
5202622500 |
346 |
04.10.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO október 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/371 |
349418101 |
349 |
04.10.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu okt. 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/372 |
349418103 |
261 |
04.10.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu okt 2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/373 |
48578602 |
101,06 |
08.10.2018 |
Vytlac.pistoľ pre VM |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
Bratislava |
DF2018/374 |
230821212 |
216,9 |
08.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/375 |
2018915169 |
180,07 |
11.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/376 |
2018085 |
300 |
11.10.2018 |
Monitorovacia správa na VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
Poprad |
DF2018/377 |
25092018 |
12721,22 |
17.09.2018 |
Detské dopravné ihrisko - stavebné práce |
31609481 |
PROXIMA, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/378 |
78131570 |
27,34 |
09.10.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/379 |
8802000626 |
655,54 |
17.10.2018 |
Darčekové kupóny pre jubilantov |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/380 |
2018009594 |
58,86 |
15.10.2018 |
Nedoplatok el.energie OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/381 |
118111158 |
879,54 |
22.10.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/382 |
18022018 |
624 |
23.10.2018 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2018/383 |
18014367 |
215 |
10.10.2018 |
Detské dopravné ihrisko - elektr.auto |
45414742 |
Beneo |
|
DF2018/384 |
20180045 |
35 |
15.10.2018 |
Montáž led 3 ks |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/385 |
230822554 |
98,79 |
22.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/386 |
21824194 |
28,16 |
22.10.2018 |
Človek a príroda - svet školkára |
35908718 |
RAABE |
Bratislava |
DF2018/387 |
8219604217 |
19,99 |
21.10.2018 |
Telekomunikačné služby september 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/388 |
160473 |
201,39 |
25.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/389 |
1113800280 |
1874,02 |
24.10.2018 |
Služby SPOcÚ ( stavebné konanie školstvo |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
Fiľakovo |
DF2018/390 |
201800169 |
420 |
29.10.2018 |
Audítorská činnosť 2.etapa |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/391 |
2690107701 |
79,8 |
29.10.2018 |
Právo pre ROPO a OBCE 2019 predplatné |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
Bratislava |
DF2018/392 |
20180504 |
20 |
31.10.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO október 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/393 |
180866 |
19 |
31.10.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/394 |
20180076 |
94,78 |
31.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/395 |
180035 |
2144,34 |
23.10.2018 |
Úprava vstupného schodišťa do KD |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/396 |
8219919504 |
67,01 |
31.10.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/397 |
64798500 |
191,55 |
29.10.2018 |
Členský príspevok ZMOS |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
Bratislava |
DF2018/398 |
201800939 |
36,94 |
31.10.2018 |
Stavebný materiál - budova OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/399 |
181109 |
72,22 |
31.10.2018 |
Stavebný materiál - budova OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/400 |
83773109 |
10 |
31.10.2018 |
Faktúra za mobilné služby október 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/401 |
1020180111 |
135,88 |
31.10.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/402 |
7234290344 |
179 |
01.11.2018 |
Odber zemného plynu november OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/403 |
7234290345 |
722 |
01.11.2018 |
Odber zemného plynu november ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/404 |
7234290346 |
1376 |
01.11.2018 |
Odber zemného plynu november OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/405 |
89959180 |
22,7 |
05.11.2018 |
Balíček Koniec roka v účtovníctve |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
Žilina |
DF2018/406 |
201903607 |
35 |
06.11.2018 |
Novohradské noviny 2019 |
35790253 |
Petit Press |
Bratislava |
DF2018/407 |
11711856 |
624 |
05.11.2018 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
Bratislava - mestská časť Ruži |
DF2018/408 |
230824129 |
246,95 |
12.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/409 |
2181266371 |
131,15 |
08.11.2018 |
Vodné za OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
Banská Bystrica |
DF2018/410 |
5202622500 |
346 |
13.11.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO november 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/411 |
349418111 |
349 |
13.11.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu nov. 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/412 |
349418113 |
261 |
13.11.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu nov.2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/413 |
20180057 |
200 |
13.11.2018 |
Elektroinšt.práca Led Reflektor |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/414 |
60418 |
180 |
20.11.2018 |
Dezinfekcia v ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
Ratbož |
DF2018/415 |
2018220924 |
1733,3 |
30.10.2018 |
Odvoz KO október 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/416 |
78131570 |
25,01 |
09.11.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/417 |
2018010709 |
47,05 |
31.10.2018 |
Nedoplatok el.energie OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/418 |
20040524 |
35 |
19.11.2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
20040524 |
Nógrád közművelődéséért |
Lučenec |
DF2018/419 |
32018229 |
487 |
23.11.2018 |
Nákup školských potrieb pre ZŠ |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
Fiľakovo |
DF2018/420 |
20180951 |
464,5 |
14.11.2018 |
Darčekové predmety, kalendáre |
36498980 |
LIMPO |
Prešov |
DF2018/421 |
20180982 |
78,5 |
22.11.2018 |
Kalendáre |
36498980 |
LIMPO |
Prešov |
DF2018/422 |
201904744 |
80,2 |
22.11.2018 |
Új Szó 2019 |
35790253 |
Petit Press |
Bratislava |
DF2018/423 |
118122953 |
879,54 |
26.11.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/424 |
2018917025 |
62,38 |
15.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/425 |
230825497 |
302,42 |
26.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
Zvolen |
DF2018/426 |
230825617 |
29,64 |
26.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
Zvolen |
DF2018/427 |
8221611069 |
19,99 |
21.11.2018 |
Telekomunikačné služby október 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/428 |
6810793281 |
379,36 |
22.12.2018 |
Združené poistenie majetku OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Banská Bystrica |
DF2018/429 |
6810793564 |
112,27 |
22.12.2018 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Banská Bystrica |
DF2018/430 |
180944 |
19 |
30.11.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/431 |
2018416611 |
51 |
28.11.2018 |
Led reflektor |
27839583 |
PCsupport.cz s.r.o. |
|
DF2018/432 |
160488 |
123,37 |
30.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/433 |
1800204 |
196,07 |
30.11.2018 |
Spotrebný materiál - budova OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/434 |
201801076 |
25,7 |
30.11.2018 |
Spotrebný materiál - budova OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/435 |
20180085 |
83,71 |
30.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/436 |
1020180125 |
160,12 |
30.11.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/437 |
8221930066 |
71,8 |
30.11.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/438 |
20180558 |
20 |
30.11.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO november 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/439 |
83773109 |
10 |
30.11.2018 |
Faktúra za mobilné služb november 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/440 |
124039111 |
88,4 |
01.12.2018 |
Obecné noviny 2019 |
31363091 |
INPROST |
Bratislava – mestská časť Nové |
DF2018/441 |
2018376 |
40,8 |
01.12.2018 |
Servisné poplatky 1.1-31.1. 2019 |
46812342 |
Cleerio SK s.r.o. |
Košice |
DF2018/442 |
8180024484 |
211 |
01.12.2018 |
Odber zemného plynu december OŠK |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/443 |
8180024497 |
851 |
01.12.2018 |
Odber zemného plynu december ZŠ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/444 |
8180024498 |
1622 |
01.12.2018 |
Odber zemného plynu december OcÚ |
35815256 |
SPP |
Bratislava |
DF2018/445 |
18022 |
30 |
03.12.2018 |
Zazimovanie zavlaž.systému |
37109367 |
Reisz Róbert |
Kalinovo |
DF2018/446 |
32018240 |
850 |
04.12.2018 |
Śkolské potreby SZP |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
Fiľakovo |
DF2018/447 |
20180067 |
160 |
05.12.2018 |
Nakladanie vianoč.ozdôb |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
Radzovce |
DF2018/448 |
7802000134 |
555,54 |
06.12.2018 |
Darčekové kupóny |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/449 |
116180130 |
72 |
05.12.2018 |
Nakladanie - komposter |
36619949 |
KLAS, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/450 |
192018 |
60 |
07.12.2018 |
Oprava vysávača |
30506531 |
General Servis |
Fiľakovo |
DF2018/451 |
2018063 |
40 |
07.12.2018 |
Školské stravovanie - konferencia |
51282658 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
Banská Štiavnica |
DF2018/452 |
20180423 |
98,28 |
07.12.2018 |
Nákup toaletných papierov, hyg.utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/453 |
180023 |
86,64 |
10.12.2018 |
Práca žeriavom |
31936369 |
Základná organizácia technických a športových činností MOTOR |
Fiľakovo |
DF2018/454 |
201800118 |
50990 |
05.12.2018 |
Predchádzanie vzniku biologicky rozlož.kom. |
50530950 |
JRK Slovensko s.r.o. |
Bratislava - mestská časť Dúbr |
DF2018/455 |
20181556 |
206,16 |
11.12.2018 |
Kontajnery plastové 120 l |
17682258 |
FEREX |
Nitra |
DF2018/456 |
118130603 |
879,54 |
12.12.2018 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
Bratislava |
DF2018/457 |
5202622500 |
346 |
12.12.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/458 |
349418123 |
261 |
12.12.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu dec.2018 pre ZŠ, |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/459 |
349418121 |
349 |
12.12.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu dec. 2018 pre OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/460 |
18432018 |
96,05 |
12.12.2018 |
Nákup preukaz poslanci OZ, |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
Santovka |
DF2018/461 |
1412201801 |
250 |
14.12.2018 |
Biblia pre malého čitateľa |
52008606 |
Tretí deň |
Lučenec |
DF2018/462 |
78131570 |
28,73 |
09.12.2018 |
Mobilné služby |
35697270 |
Orange |
Bratislava – mestská časť Vrak |
DF2018/463 |
2018012276 |
27,57 |
13.12.2018 |
Nedoplatok el.energie OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/464 |
2018136 |
36 |
13.11.2018 |
Umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
Bratislava |
DF2018/465 |
2018221009 |
1248,57 |
27.11.2018 |
Odvoz KO november 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/466 |
1020180138 |
91,07 |
19.12.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/467 |
1020180137 |
10,31 |
19.12.2018 |
Nákup potravín zasadnutie OZ |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
Lučenec |
DF2018/468 |
20180092 |
48,01 |
21.12.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
Fiľakovo |
DF2018/469 |
160500 |
172,09 |
27.12.2018 |
Nákup potravín pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/470 |
160501 |
29,14 |
27.12.2018 |
Nákup potravín zasadnutie OZ |
41814240 |
Jozef Ferencz |
Fiľakovo |
DF2018/471 |
180100152 |
56,6 |
22.12.2018 |
Farby, fermež,štetec, |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
Fiľakovo |
DF2018/472 |
201801175 |
23,8 |
27.12.2018 |
Plot trsteny |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
Fiľakovo |
DF2018/473 |
20180200 |
730 |
27.12.2018 |
Detské dopravné ihrisko - dopravné prostriedky |
32611013 |
Oto Gálik |
|
DF2018/474 |
180062 |
248,26 |
28.12.2018 |
Spotrebný materiál |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
Fiľakovo |
DF2018/475 |
4234 |
289 |
31.12.2018 |
Detské dopravné ihrisko - elektr.auto |
45414742 |
Beneo |
|
DF2018/476 |
14041538 |
780,5 |
31.12.2018 |
Detské dopravné ihrisko - šľapacia kára 6 ks |
50827821 |
APD, s.r.o. |
Ľubovec |
DF2018/477 |
8223976281 |
67,01 |
31.12.2018 |
Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/478 |
8223638521 |
19,99 |
21.12.2018 |
Telekomunikačné služby december 2018 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
Bratislava – mestská časť Ruži |
DF2018/479 |
180100117 |
134,51 |
31.12.2018 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
Šurice |
DF2018/480 |
181048 |
19 |
31.12.2018 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
Rimavská Sobota |
DF2018/481 |
20180608 |
20 |
31.12.2018 |
Poskytnutá služba v oblasto CO december 2018 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
Lučenec |
DF2018/482 |
21800027 |
15,7 |
11.12.2018 |
Penetrák 9 kg |
31561403 |
Stavoúnia |
Lučenec |
DF2018/483 |
83773109 |
10 |
31.12.2018 |
Faktúra za mobilné služby december 2018 |
35848863 |
O2 Slovakia |
Bratislava |
DF2018/484 |
5202622028 |
212,21 |
31.12.2018 |
Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 |
36403008 |
SEZ |
Žilina |
DF2018/485 |
5041801709 |
14,9 |
31.12.2018 |
finančná spravod. za rok 2018 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
Žilina |
DF2018/486 |
2018221128 |
879,84 |
31.12.2018 |
Odvoz KO december 2018 |
31595758 |
MEPOS |
Lučenec |
DF2018/487 |
20181635 |
396 |
31.12.2018 |
Kontajnery plastové 120 l |
17682258 |
FEREX |
Nitra |
DF2018/488 |
2018013432 |
168,63 |
31.12.2018 |
Nedoplatok el.energie OcÚ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |
DF2018/489 |
2018015453 |
236,09 |
31.12.2018 |
Nedoplatok el.energie ZŠ |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
Považská Bystrica |