| Číslo: | Číslo ext.: | Suma: | Dátum: | Predmet faktúry: | IČO: | Firma: |
| DF2019/1 | 19003 | 39 | 04.01.2019 | Športové poháre | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. |
| DF2019/2 | 64798500 | 56 | 04.01.2019 | Členský príspevok na rok 2019 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2019/3 | 319 | 546 | 06.01.2019 | OPrava rad.krytu, výroba nosiča vlajok,striešky | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2019/4 | 12019 | 600 | 07.01.2019 | Polohopisné a výškopisné zameranie | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2019/5 | 1022012019 | 38 | 07.01.2019 | Právne základy územnej samosprávy | 31937306 | RVC |
| DF2019/6 | 2019001 | 60 | 07.01.2019 | Hasiace prístroje 2 ks | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2019/7 | 349419011 | 598 | 08.01.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO január 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/8 | 349419013 | 264 | 08.01.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku január 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/9 | 20190003 | 96 | 09.01.2019 | Čistiace prostriedky | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2019/10 | 8677474500 | 155 | 11.01.2019 | Zemný plyn január 2019 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/11 | 8677474513 | 513 | 11.01.2019 | Zemný plyn január 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/12 | 8677474514 | 1023 | 11.01.2019 | Zemný plyn január 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/13 | 230900621 | 352,1 | 10.01.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/14 | 8391605726 | 87 | 11.01.2019 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. |
| DF2019/15 | 19080065 | 102,25 | 14.01.2019 | Nákup kancelárskych potrieb | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. |
| DF2019/16 | 20190017 | 169,08 | 15.01.2019 | Toal.papier, utierky, mydlo | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/17 | 78131570 | 24,13 | 09.01.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/18 | 2191100270 | 193,8 | 16.01.2019 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2019/19 | 1900238 | 38,4 | 17.01.2019 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov | 17310598 | Slovgram |
| DF2019/20 | 2191100420 | 12 | 17.01.2019 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2019/21 | 2191100421 | 20,4 | 17.01.2019 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2019/22 | 190004 | 189,4 | 18.01.2019 | Sekera, krompáč, lopata | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2019/23 | 2019006 | 1233,9 | 18.01.2019 | Prac.obuv, odev, rukavice protipož.ochrana | 35133805 | TYGRAM Sáfrányová M. |
| DF2019/24 | 2019900788 | 60,56 | 17.01.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/25 | 8225679283 | 19,99 | 21.01.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/26 | 119011096 | 723,54 | 23.01.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/27 | 20190006 | 70 | 10.01.2019 | Práca s plošinou - demont.vianoč. ozdôb | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/28 | 1901 | 4610 | 23.01.2019 | Dodávka a montáž plastových dverí a steny | 51638878 | Roman Nagy |
| DF2019/29 | 22019 | 500 | 31.01.2019 | Vyhotovenie geometrického plánu | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2019/30 | 190100007 | 7 | 31.01.2019 | Nákup elektroinštalačného materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/31 | 20190005 | 56,83 | 31.01.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/32 | 201900101 | 29,34 | 31.01.2019 | Hadica, matica, skrutka | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/33 | 1020190007 | 166,54 | 31.01.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/34 | 160511 | 173,75 | 31.01.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/35 | 1900009 | 32,44 | 31.01.2019 | Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/36 | 8226003201 | 67,08 | 31.01.2019 | Telekomunikačné služby - pevné linky | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/37 | 20190012 | 20 | 31.01.2019 | Služby v oblasti CO január 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/38 | 20122019 | 120 | 31.01.2019 | Prehliadka príslušníkov DHZ | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2019/39 | 8667824226 | 150 | 01.02.2019 | Zemný plyn február 2019 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/40 | 8667824239 | 497 | 01.02.2019 | Zemný plyn február 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/41 | 8667824240 | 992 | 01.02.2019 | Zemný plyn február 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/42 | 349419021 | 598 | 08.02.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/43 | 349419023 | 264 | 08.02.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku február 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/44 | 83773109 | 10 | 31.01.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/45 | 201902 | 567 | 02.02.2019 | Členský príspevok za rok 2019 | 37899180 | Geopark |
| DF2019/46 | 2019004 | 105,92 | 05.02.2019 | Nákup farieb rekonštrukcia KD | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2019/47 | 2019901968 | 172,15 | 07.02.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/48 | 230902965 | 201,39 | 07.02.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/49 | 1262019 | 328,91 | 11.02.2019 | Darčekové predmeta predmety na Deň Učiteľov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2019/50 | 78131570 | 22,63 | 09.02.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/51 | 19080004 | 636,5 | 31.01.2019 | Nákup stavebného .materiálu rekonštrukcia KD | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2019/52 | 21902547 | 98 | 18.02.2019 | Škola a stravovanie | 35908718 | RAABE |
| DF2019/53 | 1190021018 | 807,54 | 20.02.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/54 | 2019220004 | 1069,89 | 22.01.2019 | Odvoz za KO január 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/55 | 8227722577 | 19,99 | 21.02.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/56 | 2019000469 | 228,26 | 19.02.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/57 | 32019035 | 730 | 21.02.2019 | Nákup školských potrieb Vdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2019/58 | 32019036 | 1700 | 21.02.2019 | Nákup školských potrieb SZNP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2019/59 | 1020190016 | 116,08 | 27.02.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/60 | 201900024 | 1530 | 28.02.2019 | Prekopávače kompostu 255 ks | 50530950 | JRK Slovensko s.r.o. |
| DF2019/61 | 369451 | 208,99 | 27.02.2019 | Vysávač KARCHER SE4001 | 32618026 | Elektro M.T. |
| DF2019/62 | 20190071 | 20 | 28.02.2019 | Služby v oblasti CO február 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/63 | 201900176 | 45,8 | 28.02.2019 | Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/64 | 190100022 | 78,74 | 28.02.2019 | Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/65 | 190425 | 550 | 22.02.2019 | Čarovný Novohrad | 36754749 | CBS vydávateľstvo |
| DF2019/66 | 819 | 121,5 | 25.02.2019 | Nákup hračiek pre MŠ | 47050811 | TEASHOP, s.r.o. |
| DF2019/67 | 112019 | 1605 | 25.02.2019 | Revízia plynových a tlakových zariadeniach | 45422109 | PLYN MB, s.r.o. |
| DF2019/68 | 12019 | 200 | 27.02.2019 | Nákup kníh: Spoveď kamionistky | 535203/275 | Zacher Pajpachová Jarmila |
| DF2019/69 | 160520 | 77,37 | 27.02.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/70 | 20190015 | 42,86 | 28.02.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/71 | 190114 | 38 | 28.02.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/72 | 8228046890 | 133,54 | 28.02.2019 | Telekomunikačné služby - pevné linky | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/73 | 160531 | 43,55 | 28.02.2019 | Nákup tovaru na športovú akciu | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/74 | 20252019 | 30 | 28.02.2019 | Prehliadka lekárska | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2019/75 | 19010229 | 390,98 | 27.02.2019 | Servis na úpravu vody ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2019/76 | 2019220048 | 1009,2 | 19.02.2019 | Odvoz za KO február 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/77 | 89961432 | 14,5 | 18.02.2019 | Príručka mzdovej účtovníčky | 36371271 | PORADCA |
| DF2019/78 | 32019 | 300 | 04.03.2019 | Vyhotovenie geom.plánu na zameranie tribúny | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2019/79 | 83773109 | 10 | 28.02.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/80 | 202019 | 265,6 | 04.03.2019 | Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/81 | 212019 | 16,6 | 04.03.2019 | Školské potreby pre MŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/82 | 20190003 | 85 | 28.02.2019 | Ročná kontrola detského ihriska | 50310852 | Michal Hric |
| DF2019/83 | 2019008 | 72 | 04.03.2019 | Detské noviy, Tappancs, Tudorka, Tatu | 50619420 | UTILITAS s. r. o. |
| DF2019/84 | 191400140 | 74,5 | 05.03.2019 | Nákup kancel.potrieb | 47650621 | Patrik Pánik |
| DF2019/85 | 2019015 | 450 | 08.03.2019 | Príprava a kompletizáciaŽiadosti NFP | 47601868 | SIMpakt s.r.o. |
| DF2019/86 | 8667850383 | 142 | 01.03.2019 | Zemný plyn marec 2019 OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/87 | 8667850396 | 469 | 01.03.2019 | Zemný plyn marec 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/88 | 8667850397 | 935 | 01.03.2019 | Zemný plyn marec 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/89 | 3494190231 | 598 | 08.03.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/90 | 349419033 | 264 | 08.03.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku marec 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/91 | 141903 | 80 | 12.03.2019 | Služby technika PO a BOZP | 32625421 | AENEAS - Anderko |
| DF2019/92 | 2019904002 | 141,71 | 14.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/93 | 230905635 | 269,91 | 14.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/94 | 190196 | 70 | 14.03.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov | 45547921 | Briston |
| DF2019/95 | 78131570 | 25,13 | 09.03.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/96 | 20190015 | 529,5 | 15.03.2019 | Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/97 | 119030337 | 814,74 | 19.03.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/98 | 2019002092 | 90,68 | 14.03.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/99 | 6815182332 | 24,51 | 18.03.2019 | Poistenie majetku a zopovednosti za škodu v MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2019/100 | 8229779702 | 19,99 | 21.03.2019 | Telekomunikačné služby marec 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/101 | 89962082 | 15,5 | 26.03.2019 | Zákonník práce | 36371271 | PORADCA |
| DF2019/102 | 647985 | 1147 | 27.03.2019 | Mmoriadny členský príspevok DCOM | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2019/103 | 332019 | 236 | 27.03.2019 | Nákup kancelárskych potrieb | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/104 | 519 | 555,5 | 27.03.2019 | Dlažba - rekonštrukcia KD | 30509122 | KOVAB |
| DF2019/105 | 1020190036 | 8,42 | 28.03.2019 | Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/106 | 1020190035 | 138,58 | 28.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/107 | 519 | 122,4 | 28.03.2019 | Dlažba - rekonštrukcia KD | 30509122 | KOVAB |
| DF2019/108 | 48595069 | 47,87 | 28.03.2019 | Sekáč sada 6 dielna | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2019/109 | 20170169 | 44,59 | 28.03.2019 | Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/110 | 20170168 | 19,56 | 28.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/111 | 160535 | 78,7 | 29.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/112 | 2190005 | 818,94 | 29.03.2019 | Rekonštrukcia KD | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2019/113 | 201900257 | 177,06 | 30.03.2019 | Rekonštrukcia KD | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/114 | 190100030 | 32,5 | 30.03.2019 | Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/115 | 20190023 | 43,64 | 31.03.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/116 | 20190124 | 20 | 31.03.2019 | Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/117 | 83773109 | 10 | 31.03.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/118 | 2019220097 | 1194,86 | 31.03.2019 | Odvoz za KO marec 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/119 | 190252 | 19 | 31.03.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/120 | 2019056 | 119 | 15.03.2019 | Preprava autobusom Szurdokpuspoki | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2019/121 | 8230107949 | 38 | 31.03.2019 | Telekomunikačné služby marec 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/122 | 20190030 | 420 | 31.03.2019 | Audítorská činnosť 1.etapa | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2019/123 | 2019003396 | 80,89 | 31.03.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO marec 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/124 | 2019026 | 205,14 | 01.04.2019 | Oprava ponorného čerpadla | 36034916 | SIGNÁL s.r.o. |
| DF2019/125 | 8658200227 | 78 | 01.04.2019 | Zemný plyn apríl OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/126 | 8658200240 | 257 | 01.04.2019 | Zemný plyn apríl 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/127 | 8658200241 | 512 | 01.04.2019 | Zemný plyn apríl 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/128 | 20192141 | 105,6 | 03.04.2019 | Inštalácia IP telefónu | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/129 | 230907581 | 191,38 | 04.04.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/130 | 2019009 | 660 | 04.04.2019 | Terénne práce a dovoz materiálu | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2019/131 | 1118900091 | 1769,16 | 04.04.2019 | Služby SPOcÚ - stavebné konanie, školstvo | 00316075 | Mesto Fiľakovo |
| DF2019/132 | 349419041 | 598 | 05.04.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/133 | 349419043 | 264 | 05.04.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku apríl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/134 | 2019905308 | 96,05 | 05.04.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/135 | 20190022 | 191,4 | 09.04.2019 | Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/136 | 362019 | 414,25 | 11.04.2019 | Nákup kancel.potrieb REGOB | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/137 | 2019200094 | 113,74 | 11.04.2019 | Laboratórne rozbory vody | 36629324 | ALS SK, s. r. o. |
| DF2019/138 | 78131570 | 25,16 | 09.04.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/139 | 1904 | 240 | 16.04.2019 | Rekonštrukcia KD žalúzie | 51638878 | Roman Nagy |
| DF2019/140 | 190305 | 576 | 16.04.2019 | Ročný aktualizačný poplatok | 45325600 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
| DF2019/141 | 2019009 | 157,98 | 17.04.2019 | Nákup farieb rekonštrukcia KD | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2019/142 | 819 | 49 | 17.04.2019 | Dlažba - rekonštrukcia KD | 30509122 | KOVAB |
| DF2019/143 | 2190167 | 201,18 | 04.04.2019 | Kamenivo 0-32 | 35697814 | PK Metrostav a. s. |
| DF2019/144 | 20190354 | 562 | 17.04.2019 | Nákup darčekových predmetov, vlajky | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/145 | 119042627 | 519,54 | 23.04.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/146 | 2019118 | 80,04 | 10.04.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2019/147 | 2019119 | 54 | 10.04.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2019/148 | 190108301 | 8,84 | 25.04.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/149 | 20190055 | 20 | 25.04.2019 | Chránič kolena | 32611013 | Oto Gálik |
| DF2019/150 | 20190032 | 46,23 | 30.04.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/151 | 20190190 | 20 | 30.04.2019 | Služby v oblasti CO apríl 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/152 | 8231855271 | 19,99 | 21.04.2019 | Telekomunikačné služby apríl 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/153 | 190100030 | 158,98 | 29.04.2019 | Nákup farieb rekonštrukcia KD | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2019/154 | 201900320 | 40,96 | 30.04.2019 | Matice, podložky, hmoždinky - rekonštrukcia KD | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/155 | 190310 | 19 | 30.04.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/156 | 8232185613 | 38 | 30.04.2019 | Telekomunikačné služby - | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/157 | 83773109 | 10 | 30.04.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/158 | 1020190048 | 200,28 | 30.04.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/159 | 160545 | 98,8 | 30.04.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/160 | 2019220137 | 1880,58 | 30.04.2019 | Odvoz za KO apríl 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/161 | 20190429 | 612,78 | 29.04.2019 | Zimná údržba MK | 36864641 | Bázsánpuszta s.r.o. |
| DF2019/162 | 8658225194 | 30 | 01.05.2019 | Zemný plyn máj OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/163 | 8658225207 | 99 | 01.05.2019 | Zemný plyn máj 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/164 | 8658225208 | 196 | 01.05.2019 | Zemný plyn máj 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/165 | 190110347 | 11,46 | 30.04.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/166 | 230909493 | 323,83 | 02.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/167 | 62019 | 600 | 02.05.2019 | Projektová dokumentácia - chodník | 47909374 | Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB |
| DF2019/168 | 20192006 | 700 | 02.05.2019 | Systémová podpora URBIS 1.5.19-30.4.2020 | 36041688 | MADE-URBIS |
| DF2019/169 | 4882019 | 298 | 02.05.2019 | Učebné pomôcky pre deti v MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2019/170 | 4892019 | 198 | 02.05.2019 | Učebné pomôcky pre deti v MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2019/171 | 2019906861 | 169,34 | 02.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/172 | 20190273 | 168,84 | 03.05.2019 | Toal.papier, utierky | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/173 | 190013 | 156 | 06.05.2019 | Cateringová služba na 6.05.2019 | 44416695 | H & M Catering s.r.o. |
| DF2019/174 | 20190002 | 824,6 | 07.05.2019 | Záhradnícke práce | 43515843 | Perfect Garden |
| DF2019/175 | 20190003 | 973 | 07.05.2019 | Substrát, hnojivo, bofix, kora, sadenice | 43515843 | Perfect Garden |
| DF2019/176 | 3494190251 | 598 | 08.05.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/177 | 349419053 | 264 | 08.05.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/178 | 9819 | 991,84 | 10.05.2019 | Prehliadka a skúška elektr.zariadení OcÚ | 31029744 | JEEL |
| DF2019/179 | 9919 | 724,93 | 10.05.2019 | Prehliadka a skúška elektr.zariadení ZŠ | 31029744 | JEEL |
| DF2019/180 | 20190026 | 119,2 | 14.05.2019 | Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/181 | 2019004809 | 43,88 | 30.04.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/182 | 78131570 | 20,47 | 09.05.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/183 | 2191099356 | 110,98 | 02.05.2019 | Vodné do 02.05.2019 OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2019/184 | 2191099441 | 47,56 | 02.05.2019 | Vodné do 02.05.2019 OŠK | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2019/185 | 119052524 | 519,54 | 22.05.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/186 | 20170201 | 28,43 | 22.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/187 | 230911398 | 147,95 | 23.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/188 | 2019908155 | 39,6 | 23.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/189 | 8233946325 | 19,99 | 21.05.2019 | Telekomunikačné služby máj 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/190 | 1935105988 | 288 | 21.05.2019 | Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ a ZŠ | 35790253 | Petit Press |
| DF2019/191 | 6810793281 | 379,36 | 21.05.2019 | Poistenie majetku OcÚ od 22.6.19 - 21.12.19 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2019/192 | 20190485 | 167,5 | 23.05.2019 | Nákup darčekových predmetov | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/193 | 2019220182 | 1065,55 | 28.05.2019 | Odvoz za KO máj 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/194 | 51052019 | 672 | 29.05.2019 | Čerpacia skúška na vrte | 46140778 | HydroGEP, s.r.o. |
| DF2019/195 | 19107 | 255,84 | 30.05.2019 | Tlač na hasičské bundy a kabáta | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. |
| DF2019/196 | 82019 | 50 | 31.05.2019 | Zameranie a vyhotovenie adresného bodu | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2019/197 | 64798500 | 569 | 31.05.2019 | Členský príspevok na rok 2019 | 45022011 | Partnerstvo Južného Novohradu |
| DF2019/198 | 190100051 | 61,55 | 31.05.2019 | Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/199 | 2190011 | 68,74 | 29.05.2019 | Stavebný materiál - rekonštrukcia KD | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2019/200 | 201900393 | 61,7 | 31.05.2019 | Matice, podložky, hmoždinky - rekonštrukcia KD | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/201 | 190450 | 19 | 31.05.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/202 | 190112496 | 10,52 | 31.05.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/203 | 8234278647 | 38 | 31.05.2019 | Telekomunikačné služby máj 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/204 | 20190248 | 20 | 31.05.2019 | Služby v oblasti CO máj 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/205 | 20190041 | 75,09 | 31.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/206 | 160562 | 94,72 | 31.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/207 | 1020190058 | 227,11 | 31.05.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/208 | 202001844 | 80,2 | 30.05.2019 | Új Szó všedné | 35790253 | Petit Press |
| DF2019/209 | 8648569088 | 13 | 01.06.2019 | Zemný plyn máj OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/210 | 8648569101 | 42 | 01.06.2019 | Zemný plyn apríl 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/211 | 8648569102 | 155 | 01.06.2019 | Zemný plyn jún 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/212 | 349419063 | 264 | 03.06.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/213 | 349419061 | 598 | 03.06.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO jún 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/214 | 83773109 | 10 | 31.05.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/215 | 1900083 | 127,8 | 31.05.2019 | Sieť 2x3m pre ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/216 | 20190399 | 175,81 | 07.06.2019 | Nákup darčekových predmetov | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/217 | 230912629 | 164,04 | 06.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/218 | 2019909026 | 85,92 | 06.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/219 | 2019006204 | 55,05 | 11.06.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/220 | 19060063 | 605 | 11.06.2019 | Čarovný Novohrad | 36754749 | CBS vydávateľstvo |
| DF2019/221 | 1719 | 750 | 12.06.2019 | Prednášací stolík, výstavný stojan, oprava dverí | 14180154 | Ján Kolpasky |
| DF2019/222 | 1319 | 148 | 12.06.2019 | Nábytok - klub dôchodcov | 17803420 | Ranker |
| DF2019/223 | 2191500028 | 38,76 | 14.06.2019 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
| DF2019/227 | 19032 | 4756 | 17.06.2019 | Ubytovanie, stravovanie ŠVP | 36629201 | VDK s.r.o. |
| DF2019/228 | 6433000379 | 25,08 | 14.06.2019 | Úrazové poistenie pre MŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2019/229 | 6433000380 | 60,74 | 14.06.2019 | Úrazové poistenie pre ZŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2019/230 | 78131570 | 28,01 | 09.06.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/231 | 230913775 | 64,9 | 20.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/232 | 8236054301 | 19,99 | 21.06.2019 | Telekomunikačné služby jún 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/233 | 1519 | 325 | 24.06.2019 | Nábytok - klub dôchodcov | 17803420 | Ranker |
| DF2019/234 | 10190010 | 200 | 25.06.2019 | Výkopové práce | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2019/235 | 542019 | 182,7 | 25.06.2019 | Nákup kancelárskych potrieb | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/236 | 1020190069 | 119,72 | 26.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/237 | 20190047 | 47,49 | 27.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/238 | 160577 | 60,77 | 27.06.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/239 | 20190303 | 20 | 30.06.2019 | Služby v oblasti CO jún 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/240 | 119063085 | 603,54 | 24.06.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/241 | 20190036 | 200 | 25.06.2019 | Oprava verejného osvetlenia | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/242 | 20190037 | 1551,55 | 25.06.2019 | Faktúra za elektroinštalač.materiál - ihrisko | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/243 | 962019 | 259,2 | 27.06.2019 | Preprava žiakov ZŠ do ŠVP Bystrá | 37105175 | Zoltán Mag |
| DF2019/244 | 190570 | 19 | 30.06.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/245 | 190114613 | 6,98 | 30.06.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/246 | 1900105 | 152,64 | 30.06.2019 | Nákup spotr.materiálu Dom smútku | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/247 | 8236389481 | 38 | 30.06.2019 | Telekomunikačné služby jún 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/248 | 190100044 | 245,9 | 28.06.2019 | Spotrebný materiál - rekonštrukcia KD | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2019/249 | 83773109 | 10 | 30.06.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/250 | 2019220227 | 1279,6 | 30.06.2019 | Odvoz za KO jún 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/251 | 8677626930 | 12 | 01.07.2019 | Zemný plyn júl OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/252 | 8677626943 | 38 | 01.07.2019 | Zemný plyn júl 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/253 | 8677626944 | 155 | 01.07.2019 | Zemný plyn júl 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/254 | 191400426 | 89,4 | 04.07.2019 | Nákup kancel.potrieb | 47650621 | Patrik Pánik |
| DF2019/255 | 349419073 | 264 | 04.07.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku júl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/256 | 349419071 | 598 | 04.07.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/257 | 11721067 | 624 | 11.07.2019 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
| DF2019/258 | 19126 | 681,6 | 11.07.2019 | Rozvádzač RZS na OŠK | 44614187 | MITTER - ELEKTRO, s.r.o. |
| DF2019/259 | 78131570 | 31,99 | 09.07.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/260 | 112019 | 950 | 19.07.2019 | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii | 40611442 | Pavel Gabera |
| DF2019/261 | 20190034 | 2250 | 22.07.2019 | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii | 52044513 | INSUCCOR s.r.o. |
| DF2019/262 | 10190015 | 200 | 22.07.2019 | Výkopové práce | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2019/263 | 190016 | 297 | 23.07.2019 | Preprava štrkopiesku | 44792280 | Teodor Demok |
| DF2019/264 | 119075532 | 1107,54 | 23.07.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/265 | 8238178551 | 19,99 | 21.07.2019 | Telekomunikačné služby júl 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/266 | 20190042 | 1354 | 26.07.2019 | Elektroinštalačné práce na OŠK | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/267 | 412019 | 533 | 29.07.2019 | Elektroinštalačné práce na OŠK | 41511468 | EJUMPS |
| DF2019/268 | 190100082 | 18,9 | 31.07.2019 | Nákup elektroinštalačného materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/269 | 2019001 | 500 | 26.07.2019 | Zemné práce | 52479358 | Fortuna Belina n.o. |
| DF2019/270 | 20190366 | 20 | 31.07.2019 | Služby v oblasti CO júl 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/271 | 190116724 | 1,38 | 31.07.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/272 | 190017 | 108 | 25.07.2019 | Presun a miešanie betónovej zmesi | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2019/273 | 201900548 | 24,59 | 31.07.2019 | Nákup spotr.materiálu matice, skrutky, podložky | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/274 | 19080061 | 317,61 | 31.07.2019 | Nákup staveb.materiálu cement, tvárnice, klince | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2019/275 | 8238515161 | 38 | 31.07.2019 | Telekomunikačné služby júl 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/276 | 2019220277 | 1305,85 | 23.07.2019 | Odvoz za KO júl 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/277 | 83773109 | 10 | 31.07.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/278 | 2019173 | 33,74 | 27.07.2019 | Prenájom mobilnej toalety | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2019/279 | 20190053 | 2250 | 31.07.2019 | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii | 52044513 | INSUCCOR s.r.o. |
| DF2019/280 | 1900135 | 110,23 | 31.07.2019 | Nákup spotr.materiálu cintorín | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/281 | 8687332622 | 12 | 01.08.2019 | Zemný plyn august OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/282 | 8687332635 | 38 | 01.08.2019 | Zemný plyn august 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/283 | 8687332636 | 155 | 01.08.2019 | Zemný plyn august 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/284 | 20190487 | 84,42 | 02.08.2019 | Toal.papier, utierky, | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/285 | 20190495 | 30,24 | 08.08.2019 | Mydlo tekuté | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/286 | 190267021 | 280 | 03.08.2019 | Preprava autobusom Szurdokpuspoki | 36054259 | SAD |
| DF2019/287 | 349419083 | 264 | 02.08.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku august 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/288 | 349419081 | 598 | 02.08.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/289 | 78131570 | 25,92 | 09.08.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/290 | 190020 | 68,5 | 18.08.2019 | Mulčovanie trávy | 32626622 | Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
| DF2019/291 | 190021 | 1128 | 18.08.2019 | Hasičský motor oprava | 32626622 | Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
| DF2019/292 | 20190050 | 259,6 | 19.08.2019 | Elektroinštalačné práce na OŠK | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/293 | 2190464 | 108,06 | 08.08.2019 | Kamenivo cintorín | 35697814 | PK Metrostav a. s. |
| DF2019/294 | 8240320196 | 19,99 | 21.08.2019 | Telekomunikačné služby august 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/295 | 2019402 | 529,2 | 22.08.2019 | Rozdeľovač, požiarna hadica, prúdnica | 14178354 | NOVHAS Jackuliak |
| DF2019/296 | 2019009418 | 60,48 | 13.08.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/297 | 1190535 | 13,04 | 22.08.2019 | Triedna kniha | 34131159 | Cart Print |
| DF2019/298 | 2190018 | 345,28 | 16.08.2019 | Rekonštrukcia KD, cintorín brána vedľ. | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2019/299 | 1192207400 | 87,29 | 21.08.2019 | Triedna kniha, žiacka knižka, zápisník pre ZŠ | 31331131 | Ševt |
| DF2019/300 | 2019151 | 360 | 27.08.2019 | Nákup pre jubilantov - ochr.krém | 40906485 | Rastislav Krajčovič - ZVARMED |
| DF2019/301 | 20190551 | 186,34 | 28.08.2019 | Nákup čist.pr. pre MŠ, toal.papier, mydlo | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/302 | 2190750 | 3062,04 | 28.08.2019 | Konvektomat Combi | 32304544 | Karol Sipos |
| DF2019/303 | 20190552 | 1097,68 | 28.08.2019 | Nákup čist.pr. pre ZŠ, toal.papier, mydlo | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/304 | 19080071 | 328,2 | 30.08.2019 | Nákup staveb.materiálu - cintorín oplotenie | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2019/305 | 201900657 | 127,08 | 31.08.2019 | Podložky, skrutky, matice, svorky | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2019/306 | 190118885 | 4,68 | 31.08.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/307 | 8240658939 | 38 | 31.08.2019 | Telekomunikačné služby august 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/308 | 20190426 | 20 | 31.08.2019 | Služby v oblasti CO august 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/309 | 2019220322 | 1346,29 | 20.08.2019 | Odvoz za KO august 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/310 | 83773109 | 10 | 31.08.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/311 | 2019010331 | 17,16 | 31.08.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/312 | 8120261914 | 24 | 01.09.2019 | Zemný plyn september OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/313 | 8120261927 | 80 | 01.09.2019 | Zemný plyn september 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/314 | 8120261928 | 158 | 01.09.2019 | Zemný plyn september 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/315 | 349419093 | 264 | 02.09.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku september 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/316 | 349419091 | 598 | 02.09.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/317 | 19010666 | 313,16 | 06.09.2019 | Servis na úpravu vody ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2019/318 | 230917484 | 408,29 | 05.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/319 | 2019913783 | 172,46 | 05.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/320 | 6807127560 | 60,96 | 06.09.2019 | Združené poistenie majetku do 30.09.2020 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2019/321 | 20190589 | 6,83 | 06.09.2019 | Nákup čist.pr. pre MŠ, SAVO | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/322 | 194743 | 664,3 | 06.09.2019 | Párty stan 4x6 biely | 03440818 | Pártystany-Jičín s.r.o. |
| DF2019/323 | 28623 | 635,25 | 10.09.2019 | Nákup pracovných odevov pre MOPS | 43909159 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
| DF2019/324 | 2019043 | 20,4 | 10.09.2019 | Dezinsekcia byt.priestorov | 41246136 | Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
| DF2019/325 | 20190058 | 91 | 12.09.2019 | Faktúra za elektroinštalač.materiál - ihrisko | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/326 | 230918143 | 155,03 | 12.09.2019 | Nákup tovaru na Deň Obce | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/327 | 20170253 | 306,47 | 13.09.2019 | Nákup tovaru na Deň Obce | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/328 | 20170257 | 150,91 | 13.09.2019 | Nákup tovaru na Deň Obce | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/329 | 78131570 | 46,55 | 09.09.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/330 | 722019 | 251,05 | 17.09.2019 | Nákup kancel. a spotr.materiálu | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/331 | 1909001249 | 39,24 | 17.09.2019 | Aktualizácia programu pre škloskú jedáleň | 36182214 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| DF2019/332 | 1119308221 | 198 | 16.09.2019 | Prenájom mobil.toalety | 36238546 | JOHNNY SERVIS s.r.o. |
| DF2019/333 | 2019914263 | 50,64 | 12.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/334 | 162019 | 120 | 14.09.2019 | Ĺukostrelba Nomad Child Deň Obce | 46605398 | Ing. Róbert Illés |
| DF2019/335 | 8601600932 | 125 | 16.09.2019 | Účtovníctvo predplatné rok 2020 | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. |
| DF2019/336 | 2191126722 | 39,96 | 18.09.2019 | Autorská odmena za licenciu Deň Obce | 01784504 | SOZA |
| DF2019/337 | 2190854 | 16,64 | 19.09.2019 | Poháre | 32304544 | Karol Sipos |
| DF2019/338 | 1900388 | 202,4 | 19.09.2019 | Englisch World | 32016433 | Albion Books |
| DF2019/339 | 3320190494 | 40 | 16.09.2019 | Učebnice pre ZS | 31333176 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
| DF2019/340 | 432019 | 680 | 14.09.2019 | Prenájom zastrešenia 8 ks zábran Deň Obce 2019 | 48253383 | Koncertné konštrukcie s.r.o. |
| DF2019/341 | 192019 | 6100 | 03.09.2019 | Projektová dokumentácia Výstavba komunikácií | 50685074 | I & M.S., s.r.o. |
| DF2019/342 | 8242480247 | 19,99 | 21.09.2019 | Telekomunikačné služby september 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/343 | 2019220364 | 1369,99 | 17.09.2019 | Odvoz za KO september 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/344 | 119095502 | 939,54 | 23.09.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/345 | 190005 | 218,69 | 25.09.2019 | Nákup kuch. potrieb - taniere, poháre | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/346 | 732019 | 142,26 | 25.09.2019 | Školské potreby, hračky pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/347 | 230919525 | 29,16 | 26.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/348 | 230919545 | 302,03 | 26.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/349 | 272019 | 600 | 14.09.2019 | Ozvučenie Deň Obce 2019 | 11933569 | MAJSTER |
| DF2019/350 | 1020190105 | 300,92 | 27.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/351 | 190023 | 108 | 18.09.2019 | Preprava štrkopiesku | 44792280 | Teodor Demok |
| DF2019/352 | 1020190106 | 145,31 | 27.09.2019 | Nákup tovaru na Deň Obce | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/353 | 160594 | 19,8 | 30.09.2019 | Nákup tovaru na Deň Obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/354 | 20190069 | 95,1 | 30.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/355 | 160593 | 203,8 | 30.09.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/356 | 190121039 | 1,03 | 30.09.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/357 | 190715 | 19 | 30.09.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/358 | 20190484 | 20 | 30.09.2019 | Služby v oblasti CO september 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/359 | 20190189 | 420 | 30.09.2019 | Audítorská činnosť 2.etapa | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2019/360 | 1900187 | 347,81 | 30.09.2019 | Kanal.rúry, odbočky, kolená, | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/361 | 201900905 | 458,13 | 30.09.2019 | Stany, spotrebný materiál | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/362 | 8242827112 | 38 | 30.09.2019 | Telekomunikačné služby september 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/363 | 19032 | 55,32 | 14.09.2019 | Nákup obrusov a lep.pásky pre ZŠ | 34684395 | Zupková Eva |
| DF2019/364 | 83773109 | 10 | 30.09.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/365 | 2190573 | 303,91 | 26.09.2019 | Kamenivo 0-32, 0-63 | 35697814 | PK Metrostav a. s. |
| DF2019/366 | 2019008 | 300 | 30.09.2019 | Zemné práce, terénne úpravy | 52479358 | Fortuna Belina n.o. |
| DF2019/367 | 2019026 | 871,2 | 27.09.2019 | Terénne práce a dovoz materiálu | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2019/368 | 5919024852 | 26,4 | 30.09.2019 | Predplatné - finančná spravodajca 2020 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2019/369 | 2019012111 | 45,69 | 30.09.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/370 | 8658352437 | 75 | 01.10.2019 | Zemný plyn október OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/371 | 8658352450 | 247 | 01.10.2019 | Zemný plyn október 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/372 | 8658352451 | 493 | 01.10.2019 | Zemný plyn október 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/373 | 349419103 | 264 | 01.10.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku október 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/374 | 349419101 | 598 | 01.10.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO október 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/375 | 2019064 | 280,55 | 14.09.2019 | Prenájom šmýkačky Deň Obce 2019 | 52422593 | RAJ ATRAKCIÍ s.r.o. |
| DF2019/376 | 6462019 | 992,82 | 24.09.2019 | Darčekové predmety pre jubilantov, na Vianoce | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2019/377 | 2019416 | 120 | 01.10.2019 | Komodita: Elektrická energia odmena | 47474289 | APF Services s.r.o. |
| DF2019/378 | 142019 | 62 | 01.10.2019 | Oprava pneumatiky | 47711701 | Miroslav Galus - BARUM GALUS |
| DF2019/379 | 50119 | 180 | 02.10.2019 | Predaj a aplikácia bioenzymatických prípr. ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
| DF2019/380 | 3320190638 | 30 | 02.10.2019 | Učebnice pre ZS | 31333176 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
| DF2019/381 | 20190668 | 176,58 | 03.10.2019 | Mydlo tekuté, toal.papier,utierky | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/382 | 822019 | 49,8 | 03.10.2019 | Školské potreby pre MŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/383 | 8842019 | 325 | 07.10.2019 | Učebné pomôcky pre deti v MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2019/384 | 8852019 | 284 | 07.10.2019 | Učebné pomôcky pre deti v MŠ | 45240841 | ELARIN |
| DF2019/385 | 10190022 | 150 | 08.10.2019 | Výkopové práce | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2019/386 | 872019 | 232,4 | 08.10.2019 | Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/387 | 190002 | 216 | 09.10.2019 | Večera pre členov Ifjú szívek | 40611388 | Július Várady - Reštaurácia GÓL |
| DF2019/388 | 20170282 | 13,09 | 09.10.2019 | Reprezentačné pre členov Ifjú szívek | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/389 | 2019011 | 125 | 08.10.2019 | Zemné práce, terénne úpravy | 52479358 | Fortuna Belina n.o. |
| DF2019/390 | 2019059 | 2000 | 09.10.2019 | Verejné predstavenie dňa 09.10.2019 | 31796796 | Tanečné divadlo Ifjú Szivek |
| DF2019/391 | 212019 | 179 | 10.10.2019 | Oprava termostatu v ZŠ | 30506531 | General Servis |
| DF2019/392 | 230920507 | 153,89 | 10.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/393 | 2190936 | 287,93 | 10.10.2019 | Nákup pohárov | 32304544 | Karol Sipos |
| DF2019/394 | 2190937 | 29,87 | 10.10.2019 | Nákup čistiacich prostr. pre Škol.jedáleň | 32304544 | Karol Sipos |
| DF2019/395 | 2019916103 | 111,59 | 10.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/396 | 20191290 | 198 | 11.10.2019 | Kontajnery plastové 120 l | 17682258 | FEREX |
| DF2019/397 | 1916041 | 216 | 12.10.2019 | Odchyt a umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
| DF2019/398 | 78131570 | 39,18 | 09.10.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/399 | 20190062 | 140 | 16.10.2019 | Montáž osvetlenia ya KD | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/400 | 190023 | 68,5 | 21.10.2019 | Mulčovanie trávy | 32626622 | Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
| DF2019/401 | 10190026 | 200 | 24.10.2019 | Výkopové práce | 46060553 | Peter Zerola |
| DF2019/402 | 230922218 | 40,39 | 24.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/403 | 20191371 | 396 | 25.10.2019 | Kontajnery plastové 120 l | 17682258 | FEREX |
| DF2019/404 | 58518200 | 99,59 | 24.10.2019 | Rezný kotúč, taška na náradie | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2019/405 | 32128 | 82,5 | 28.10.2019 | Nákup pracovných odevov pre MOPS | 43909159 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
| DF2019/406 | 8244660163 | 19,99 | 21.10.2019 | Telekomunikačné služby október 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/407 | 2190028 | 108,19 | 24.10.2019 | Faktúra za stavebný materiál | 31561403 | Stavoúnia |
| DF2019/408 | 119108789 | 1023,54 | 28.10.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/409 | 202002736 | 35 | 29.10.2019 | Predplatné Novohradské noviny 2020 | 35790253 | Petit Press |
| DF2019/410 | 9004014704 | 84,75 | 30.10.2019 | Predplatné Új Szó 2020 | 35790253 | Petit Press |
| DF2019/411 | 20190073 | 61 | 30.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/412 | 1900211 | 593,44 | 31.10.2019 | Kanal.rúry, koleno, zátka, zvod.rúra | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/413 | 191105 | 2,62 | 31.10.2019 | Pam Latex 0,8 kg | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/414 | 201901123 | 69,11 | 31.10.2019 | Barel 120 l, matica, skrutky, hmoždinky | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/415 | 190100129 | 97,15 | 31.10.2019 | Nákup elektroinštalačného materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
| DF2019/416 | 2019055 | 36 | 31.10.2019 | Dezinsekcia byt.priestorov | 41246136 | Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
| DF2019/417 | 20190552 | 20 | 31.10.2019 | Služby v oblasti CO október 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/418 | 190817 | 19 | 30.10.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/419 | 8245050912 | 38 | 31.10.2019 | Telekomunikačné služby október 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/420 | 20170290 | 51,87 | 22.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/421 | 1020190129 | 213,91 | 30.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/422 | 2019220449 | 1909,88 | 29.10.2019 | Odvoz za KO október 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/423 | 160610 | 193,41 | 31.10.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/424 | 83773109 | 10 | 31.10.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/425 | 1002316 | 4,26 | 31.10.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/426 | 8609982477 | 123 | 01.11.2019 | Zemný plyn november OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/427 | 8609982490 | 409 | 01.11.2019 | Zemný plyn november 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/428 | 8609982491 | 815 | 01.11.2019 | Zemný plyn november 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/429 | 349419113 | 264 | 02.11.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku november 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/430 | 349419111 | 598 | 01.11.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/431 | 230923477 | 388,32 | 07.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/432 | 2019917748 | 107,93 | 07.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/433 | 2019015 | 225 | 18.10.2019 | Zemné práce, terénne úpravy | 52479358 | Fortuna Belina n.o. |
| DF2019/434 | 7902000770 | 715,54 | 05.11.2019 | Poukážky pre jubilantov | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/435 | 190031 | 66 | 13.11.2019 | Preprava štrkopiesku | 44792280 | Teodor Demok |
| DF2019/436 | 64798500 | 196,14 | 07.11.2019 | Členský príspevok na rok 2020 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2019/437 | 1900386 | 203,17 | 15.11.2019 | Školské potreby | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/438 | 12019 | 2000 | 12.11.2019 | Výroba, montáž autobusovej zastávky - záloha | 51171325 | Radim Svoboda - DURAD FABRICATION |
| DF2019/439 | 78131570 | 25,31 | 09.11.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/440 | 2191073 | 551,22 | 18.11.2019 | Nákup kuchynských potrieb: príbor, GN nádoby | 32304544 | Karol Sipos |
| DF2019/441 | 2019013694 | 284,99 | 31.10.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/442 | 2019298 | 395,6 | 09.11.2019 | Preprava autobusom | 30232392 | VPS Fiľakovo |
| DF2019/443 | 230924769 | 55,09 | 21.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/444 | 230924833 | 275,93 | 21.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/445 | 19216 | 35 | 22.11.2019 | Nákup pracovných odevov pre MOPS | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. |
| DF2019/446 | 19010 | 2344 | 20.11.2019 | Zosilnenie balkónov | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2019/447 | 32019223 | 422 | 22.11.2019 | Nákup školských potrieb Vzdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2019/448 | 32019224 | 850 | 22.11.2019 | Nákup školských potrieb SZNP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2019/449 | 201931 | 550 | 22.11.2019 | Smetné koše pevné | 36839779 | SCHNEIKO, s.r.o. |
| DF2019/450 | 230924833 | 41,1 | 26.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/451 | 2191282053 | 126,83 | 25.11.2019 | Vodné do 25.11.2019 OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2019/452 | 2191282172 | 21,62 | 25.11.2019 | Vodné do 25.11.2019 OŠK | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
| DF2019/453 | 8246901851 | 19,99 | 21.11.2019 | Telekomunikačné služby november 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/454 | 19023 | 35 | 25.11.2019 | Zazimovanie zavlažovacieho systému | 37109367 | Reisz Róbert |
| DF2019/455 | 20190812 | 95,4 | 29.11.2019 | Nákup čist.pr. pre OcÚ papier.utierky | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. |
| DF2019/456 | 160621 | 172,75 | 29.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/457 | 83773109 | 10 | 30.11.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/458 | 20190085 | 74,05 | 30.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
| DF2019/459 | 20190611 | 20 | 30.11.2019 | Služby v oblasti CO november 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/460 | 1002316 | 5,18 | 30.11.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/461 | 1900232 | 145,26 | 30.11.2019 | Nákup stavebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/462 | 201901289 | 80,38 | 30.11.2019 | Nákup stavebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/463 | 2190037 | 204,53 | 25.11.2019 | Nákup stavebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/464 | 2019220480 | 1351,08 | 26.11.2019 | Odvoz za KO november 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/465 | 1020190146 | 310,4 | 30.11.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/466 | 190916 | 19 | 30.11.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/467 | 8247253432 | 38 | 30.11.2019 | Telekomunikačné služby november 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/468 | 119118801 | 897,54 | 26.11.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/469 | 8687436314 | 145 | 01.12.2019 | Zemný plyn december OŠK | 35815256 | SPP |
| DF2019/470 | 8687436327 | 482 | 01.12.2019 | Zemný plyn december 2019 ZŠ | 35815256 | SPP |
| DF2019/471 | 8687436328 | 960 | 01.12.2019 | Zemný plyn december 2019 OcÚ | 35815256 | SPP |
| DF2019/472 | 349419123 | 264 | 02.12.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smútku december 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/473 | 349419121 | 598 | 01.12.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO december 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/474 | 20191008 | 79,8 | 02.12.2019 | Stolové kalendáre | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/475 | 981912 | 80 | 02.12.2019 | Služba technika PO BOZP | 32625421 | AENEAS - Anderko |
| DF2019/476 | 20190070 | 310 | 02.12.2019 | Nakladanie a oprava vianočných ozdôb | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV |
| DF2019/477 | 12404011 | 93,6 | 02.12.2019 | Obecné noviny na rok 2020 | 31363091 | INPROST |
| DF2019/478 | 190065 | 560,35 | 03.12.2019 | Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2019/479 | 642019 | 1450 | 03.12.2019 | Výroba, montáž autobusovej zastávky | 51171325 | Radim Svoboda - DURAD FABRICATION |
| DF2019/480 | 1990031 | 819,22 | 04.12.2019 | Servis na úpravu vody ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2019/481 | 230926094 | 174,66 | 05.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
| DF2019/482 | 2019919628 | 132,04 | 05.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
| DF2019/483 | 2019014853 | 174,65 | 30.11.2019 | Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/484 | 6810793281 | 379,36 | 10.12.2019 | Združené poistenie majetku OcÚ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2019/485 | 6810793564 | 112,27 | 10.12.2019 | Združené poistenie majetku ZŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2019/486 | 190100129 | 175,18 | 11.12.2019 | Nákup spotrebného materiálu | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2019/487 | 9240061643 | 55,3 | 10.12.2019 | Úrazové poistenie detí MŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2019/488 | 9240050624 | 120,96 | 10.12.2019 | Úrazové poistenie detí ZŠ | 00653501 | UNIQA |
| DF2019/489 | 201929 | 80 | 09.12.2019 | Vypracovanie PD prípojka NN | 35133104 | Terézia Vargová - CHOVTER |
| DF2019/490 | 219002445 | 705,54 | 11.12.2019 | Poukážky prezamestnancov | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/491 | 78131570 | 21,49 | 09.12.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35697270 | Orange |
| DF2019/492 | 19012 | 2740 | 16.12.2019 | Zosilnenie balkónov | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
| DF2019/493 | 19020042 | 373,1 | 11.12.2019 | Servis na úpravu vody ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2019/494 | 1182019 | 102,5 | 16.12.2019 | Nákup kancelárskych potrieb | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2019/495 | 619 | 144 | 16.12.2019 | Úprava vozovky | 45261067 | PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. |
| DF2019/496 | 2019056 | 420 | 16.12.2019 | Precenenie rozpočtu na CÚ 2019 - kanalizácia | 31644520 | HYDROECO, s.r.o. |
| DF2019/497 | 119127099 | 704,34 | 17.12.2019 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2019/498 | 20170339 | 21,58 | 17.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 50465481 | Soldanus Group s.r.o. |
| DF2019/499 | 160626 | 107,19 | 18.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
| DF2019/500 | 1020190164 | 132,74 | 18.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/501 | 20190096 | 49,53 | 20.12.2019 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
| DF2019/502 | 8249117873 | 19,99 | 21.12.2019 | Telekomunikačné služby december 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/503 | 190100158 | 39,54 | 31.12.2019 | Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2019/504 | 20190975 | 605,9 | 31.12.2019 | Vlajky, znak, erb, vlajočky | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/505 | 20191143 | 634,5 | 31.12.2019 | Sada pier s potlačou, chladiaca taška s potlačou, | 36498980 | LIMPO |
| DF2019/506 | 191026 | 19,7 | 31.12.2019 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
| DF2019/507 | 1900259 | 127,85 | 23.12.2019 | PC doska, profil, tyč | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/508 | 191135 | 10,66 | 30.12.2019 | Ceresit, chemoprén | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/509 | 201901416 | 137,64 | 30.12.2019 | Spotrebný materiál pre ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2019/510 | 83773109 | 10 | 31.12.2019 | Telekomunikačné služby - mobilné hovory | 35848863 | O2 Slovakia |
| DF2019/511 | 8249472529 | 38 | 31.12.2019 | Telekomunikačné služby november 2019 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
| DF2019/512 | 1959674 | 1,15 | 31.12.2019 | Telekomunikačné služby | 36743852 | WebHouse |
| DF2019/513 | 20190670 | 20 | 31.12.2019 | Služby v oblasti CO december 2019 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
| DF2019/514 | 2019220566 | 1344,61 | 28.12.2019 | Odvoz za KO december 2019 | 31595758 | MEPOS |
| DF2019/515 | 1002316 | 3,6 | 31.12.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
| DF2019/516 | 5041902455 | 32,57 | 31.12.2019 | Finančná spravodajca 2019 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
| DF2019/517 | 8443940137 | 512,68 | 01.12.2019 | Zemný plyn december 2019 OcÚ nedoplatok | 35815256 | SPP |
| DF2019/518 | 2019017059 | 318,48 | 31.12.2019 | Elektrická energia OcÚ, VOdec. 2019 | 36314242 | ELGAS, k.s. |
| DF2019/519 | 2019018249 | 247,7 | 31.12.2019 | Elektrická energia ZŠ,Dom smút.2019 nedopl. | 36314242 | ELGAS, k.s. |