| Číslo faktúry: |
Suma v Eur: |
Dátum: |
Predmet: |
IČO: |
Obchodný partner: |
| DF2016/1 |
167 |
08.01.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/2 |
690 |
08.01.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/3 |
1270 |
08.01.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/4 |
18,58 |
08.01.2016 |
RTVS poplatok za január |
36857432 |
RTVS |
| DF2016/5 |
188,64 |
15.01.2016 |
Nákup farieb - veľká sála KD |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2016/6 |
136,55 |
07.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/7 |
26,59 |
11.01.2016 |
Nákup elektroinšt.materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
| DF2016/8 |
180 |
13.01.2016 |
Biologické ošetrenie v ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
| DF2016/9 |
997,86 |
13.01.2016 |
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ |
14182327 |
Šustek Alexander |
| DF2016/10 |
366,4 |
04.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/11 |
23,54 |
09.01.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/12 |
16,58 |
18.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/13 |
175,91 |
18.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/14 |
16,68 |
21.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/15 |
1023,54 |
25.01.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/16 |
20,4 |
28.01.2016 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
| DF2016/17 |
12 |
28.01.2016 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
| DF2016/18 |
1101,03 |
29.01.2016 |
Faktúra za vývoz, zneškodnenie, uloženie KO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/19 |
45,05 |
30.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/20 |
211,4 |
31.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/21 |
20 |
31.01.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO január 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/22 |
15,93 |
31.01.2016 |
Faktúra za vypracovanie posudku p.Szabová Mária |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/23 |
34,95 |
30.01.2016 |
Faktúra za inštal.materiál /matica, skrutka, podl/ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/24 |
60,51 |
31.01.2016 |
Faktúra za riedidlo, valček, štetec,šnúra,motúz |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/25 |
58,09 |
31.01.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/26 |
163 |
01.02.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/27 |
669 |
01.02.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/28 |
1231 |
01.02.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/29 |
183,33 |
01.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/30 |
55,86 |
08.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/31 |
112,8 |
08.02.2016 |
Členský poplatok RVC za rok 2016 |
31937306 |
RVC |
| DF2016/32 |
242,4 |
08.02.2016 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
| DF2016/33 |
295 |
01.02.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/34 |
189 |
01.02.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OŠK |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/35 |
1127 |
01.02.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/36 |
18,58 |
08.02.2016 |
RTVS poplatok za február |
36857432 |
RTVS |
| DF2016/37 |
23,77 |
09.02.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/38 |
211,85 |
30.01.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/39 |
184,62 |
03.02.2016 |
Kamenivo 0-63, 0-32 |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/40 |
155,36 |
11.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/41 |
153,27 |
22.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/42 |
177,67 |
24.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/43 |
572 |
24.02.2016 |
Zošity, ceruzky, pravítka, perečníky SZP |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/44 |
344 |
24.02.2016 |
Nákup kancel. potrieb - vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/45 |
40,9 |
19.02.2016 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/46 |
44,4 |
23.02.2016 |
Izolačné podložky pre deti v materskej škôlke |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/47 |
177,83 |
18.02.2016 |
Nákup routeru + montáž |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
| DF2016/48 |
111,76 |
29.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/49 |
1243,12 |
26.02.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/50 |
208,92 |
26.02.2016 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/51 |
396 |
15.02.2016 |
Dovoz šotoliny, zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/52 |
58,01 |
29.02.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/53 |
138,6 |
14.03.2016 |
Nákup elektroinšt.materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
| DF2016/54 |
39,49 |
14.03.2016 |
Nákup inšt.materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/55 |
56 |
04.03.2016 |
Členský príspevok za rok 2016 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
| DF2016/56 |
40,01 |
29.02.2016 |
Vlajka SR, zástava SR |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/57 |
341,08 |
29.02.2016 |
Vlajka obecná, perá, hodiny |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/58 |
153 |
01.03.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/59 |
1160 |
01.03.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/60 |
631 |
01.03.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/61 |
81,25 |
01.03.2016 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/62 |
211 |
07.03.2016 |
Rezanie obkladového kameňa - rekonštr. námestia |
32601867 |
Ján Trelák |
| DF2016/63 |
614,2 |
02.03.2016 |
Výkres, far.papier, plastelina, pastelky |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/64 |
100 |
07.03.2016 |
Preškolenie osôb z BOZP a OPP na AČ |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
| DF2016/65 |
20 |
29.02.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/66 |
277,25 |
29.02.2016 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/67 |
188,2 |
29.02.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/68 |
13,81 |
29.02.2016 |
Nákup tovaru n a športovú akciu |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/69 |
132,8 |
09.03.2016 |
Výkres, far.papier, plastelina, pastelky |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/70 |
1127 |
15.03.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/71 |
295 |
15.03.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/72 |
276 |
11.03.2016 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
| DF2016/73 |
18,58 |
15.03.2016 |
RTVS poplatok za marec |
36857432 |
RTVS |
| DF2016/74 |
117 |
10.03.2016 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/75 |
565 |
11.03.2016 |
Samonasávacie čerpadlo 32 SVA |
35131489 |
SIGNÁL-M |
| DF2016/76 |
644,79 |
12.03.2016 |
Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov |
31029744 |
JEEL |
| DF2016/77 |
794,61 |
12.03.2016 |
Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov |
31029744 |
JEEL |
| DF2016/78 |
63,18 |
14.03.2016 |
Nákup tovaru na oslavy 15.marca |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/79 |
11,29 |
14.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/80 |
727,31 |
29.02.2016 |
Materiál na opravu strešného odvodňovacieho systém |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/81 |
812 |
11.03.2016 |
Ležadlá rozkladacie pre materskú školu |
44984740 |
Baribal s.r.o. |
| DF2016/82 |
350 |
15.03.2016 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
40611442 |
Pavel Gabera |
| DF2016/83 |
108,87 |
16.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/84 |
970,88 |
15.03.2016 |
Materiál na opravu strechy na budove ZŠ lepenka |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/85 |
21,42 |
09.03.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/86 |
950,4 |
17.03.2016 |
Terénna úprava strojom JCB a dovoz materiálu preZŠ |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/87 |
235,68 |
18.03.2016 |
Štrkopiesik triedeny |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/88 |
1116,5 |
21.03.2016 |
Nákup projekč.plátna + projektor |
27082440 |
ALZA a.s. |
| DF2016/89 |
465 |
22.03.2016 |
Oprava veľkoploš. sporáka |
30506531 |
General Servis |
| DF2016/90 |
336,6 |
22.03.2016 |
Nákup dvier do ZŠ 6 ks |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2016/91 |
351,38 |
22.03.2016 |
Nákup zámockej dlažby do areálu ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/92 |
38,5 |
22.03.2016 |
Autorská odmena za licenciu |
17310598 |
Slovgram |
| DF2016/93 |
136,84 |
21.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/94 |
123,58 |
17.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/95 |
945,72 |
23.03.2016 |
Nákup pracovných pomôcok pre AČ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/96 |
1830 |
29.03.2016 |
Montáž prístrešku v areáli ZŠ |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
| DF2016/97 |
1498,5 |
29.03.2016 |
Faktúra za audiovizuálnu techniku pre ZŠ |
41511468 |
EJUMPS |
| DF2016/98 |
38,37 |
31.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/99 |
1023,54 |
24.03.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/100 |
20 |
31.03.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/101 |
724,5 |
31.03.2016 |
Nákup darček.predmetov |
36498980 |
LIMPO |
| DF2016/102 |
1230,97 |
25.03.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/103 |
236,75 |
31.03.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/104 |
35,6 |
31.03.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/105 |
794,32 |
31.03.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/106 |
63,59 |
31.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/107 |
180,01 |
31.03.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/108 |
10,73 |
31.03.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/109 |
58,01 |
31.03.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/110 |
61,22 |
31.03.2016 |
Svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/111 |
98 |
30.03.2016 |
Škola a stravovanie |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/112 |
434 |
01.04.2016 |
Tabule plastové s názvom ulice |
36498980 |
LIMPO |
| DF2016/113 |
635 |
01.04.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/114 |
84 |
01.04.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/115 |
345 |
01.04.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/116 |
297,08 |
06.04.2016 |
Nákup ochr. pracovných pomôcok |
43834426 |
Ondrej Agócs |
| DF2016/117 |
247,53 |
04.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/118 |
22,67 |
09.04.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/119 |
336,26 |
13.04.2016 |
Nákup pre školskú jedáleň: hrniec stredný, nízky, |
41231082 |
GASTRO GALAXI |
| DF2016/120 |
295 |
15.04.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/121 |
1127 |
15.04.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/122 |
152,75 |
15.04.2016 |
Toner farebný, čierny |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/123 |
14 |
03.03.2016 |
Balíček súvťažnosti pre VS |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
| DF2016/124 |
142,24 |
14.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/125 |
120,33 |
18.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/126 |
137,94 |
18.04.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/127 |
306,63 |
19.04.2016 |
Servis čerpadla v areáli ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2016/128 |
54,6 |
28.04.2016 |
Nákup ochr. pracovných pomôcok |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
| DF2016/129 |
699 |
27.04.2016 |
Nákup elektrocentrála VGP 6500 S |
36048275 |
HOBBYKER s.r.o. |
| DF2016/130 |
651,98 |
27.04.2016 |
Nákup píla pokosová, kladivo kombinované |
36052213 |
Hurtík s.r.o. |
| DF2016/131 |
1528,75 |
22.04.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/132 |
250 |
22.04.2016 |
Faktúra za drevené kvetináče |
43680402 |
Bartko Peter |
| DF2016/133 |
234 |
26.04.2016 |
Ročná licencia do Národného inform.portálu |
35751291 |
Národné inf.str.SR |
| DF2016/134 |
566 |
20.04.2016 |
Členský príspevok pre Geopark |
37899180 |
Geopark |
| DF2016/135 |
51,7 |
21.04.2016 |
Faktúra za internetové služby |
36743852 |
WebHouse |
| DF2016/136 |
120 |
25.04.2016 |
Vyhotovenie projektu na ochranu osobných údajov |
37396196 |
Richard Krajčík |
| DF2016/137 |
40,9 |
25.04.2016 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/138 |
258,9 |
25.04.2016 |
Nákup hračiek do MŠ |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
| DF2016/139 |
85,46 |
28.04.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/140 |
146,78 |
29.04.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/141 |
219,72 |
29.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/142 |
211,72 |
30.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/143 |
105,67 |
30.04.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/144 |
420 |
30.04.2016 |
Faktúra za audítorskú činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2016/145 |
58,01 |
30.04.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/146 |
20 |
30.04.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO apríl 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/147 |
32 |
01.05.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/148 |
133 |
01.05.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/149 |
244 |
01.05.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/150 |
295 |
01.05.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/151 |
1127 |
01.05.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/152 |
15,93 |
30.04.2016 |
Faktúra za vypracovanie posudku p.Valéria Gondová |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/153 |
571 |
02.05.2016 |
Nákup pre ZŠ dotácia pre SZP |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/154 |
344 |
02.05.2016 |
Nákup pre ZŠ dotácia pre vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
| DF2016/155 |
19,26 |
02.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/156 |
36 |
23.03.2016 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
| DF2016/157 |
10,61 |
30.04.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/158 |
216 |
10.05.2016 |
Preprava zeminy |
44792280 |
Teodor Demok |
| DF2016/159 |
22,69 |
03.05.2016 |
Poistenie majetku MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/160 |
700 |
02.05.2016 |
Systémová podpora URBIS 1.5.2016-30.04.2017 |
36041688 |
MADE-URBIS |
| DF2016/161 |
62,81 |
02.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/162 |
720 |
18.01.2016 |
Faktúra za stavebný dozor : Akcia modernizácia VO |
36504254 |
IKF Service, s.r.o. |
| DF2016/163 |
19,64 |
09.05.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/164 |
218,22 |
09.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/165 |
23 |
20.05.2016 |
Nákup čist.prostriedkov na PC techniku MŠ |
41284933 |
Mgr.Peter Moško |
| DF2016/166 |
184,03 |
12.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/167 |
323,56 |
23.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/168 |
855 |
24.05.2016 |
Rezačka betónu a asfaltu |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/169 |
492 |
23.05.2016 |
Nákup reziva 2 m3 |
31601774 |
Simagon s.r.o. |
| DF2016/170 |
98,76 |
23.05.2016 |
Arecal Stop hrdzi a kotúč rezný |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2016/171 |
30 |
23.05.2016 |
Reca kotúč rezný |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
| DF2016/172 |
218,4 |
24.05.2016 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/173 |
1086,54 |
20.05.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/174 |
212,62 |
26.05.2016 |
Nákup závesovej látky - malá sála |
34684395 |
Zupková Eva |
| DF2016/175 |
918 |
25.05.2016 |
Rekonštrukcia námestia:nákup zavlažov. materiálu |
37109367 |
Reisz Róbert |
| DF2016/176 |
379,36 |
23.05.2016 |
Poistenie majetku obce KD 22.6.2016 - 22.12.2016 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/177 |
243,99 |
31.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/178 |
145,85 |
31.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/179 |
708,72 |
26.05.2016 |
Trávna zmes, hnojivo, substrát, dekoračná kôra |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
| DF2016/180 |
60 |
30.05.2016 |
Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o úhradu DPH |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
| DF2016/181 |
20 |
31.05.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO máj 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/182 |
228,71 |
31.05.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/183 |
216 |
30.05.2016 |
Dovoz šotoliny, zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/184 |
239,28 |
31.05.2016 |
Štrkopiesok triedený |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/185 |
195,71 |
31.05.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/186 |
105,58 |
23.05.2016 |
Kamenivo 0-16 |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/187 |
2008,91 |
31.05.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/188 |
14 |
01.06.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/189 |
102 |
01.06.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/190 |
56 |
01.06.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/191 |
178 |
26.04.2016 |
Nákup učebných pomôcok do MŠ |
31360513 |
STIEFEL EUROCART |
| DF2016/192 |
150 |
06.06.2016 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
40611442 |
Pavel Gabera |
| DF2016/193 |
58,01 |
31.05.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/194 |
109,51 |
06.06.2016 |
Za vodné do 05,05,2016 |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
| DF2016/195 |
918 |
31.05.2016 |
Rekonštrukcia námestia: |
37109367 |
Reisz Róbert |
| DF2016/196 |
378,89 |
08.06.2016 |
Elektroinštalačné práce |
41511468 |
EJUMPS |
| DF2016/197 |
9,49 |
31.05.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/198 |
148,7 |
06.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/199 |
6,85 |
06.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/200 |
295 |
09.06.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/201 |
1127 |
09.06.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/202 |
26,72 |
13.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/203 |
23,64 |
09.06.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/204 |
393,6 |
08.06.2016 |
Nákup kancelárskych potrieb OcÚ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/205 |
1150 |
14.06.2016 |
Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby |
43515843 |
Perfect Garden |
| DF2016/206 |
50 |
21.06.2016 |
Pretláčanie kanalizácie |
46800204 |
Pálmay Ladislav |
| DF2016/207 |
74 |
21.06.2016 |
Predplatné Új Szó všedné do 31.12.2016 |
35790253 |
Petit Press |
| DF2016/208 |
660 |
16.06.2016 |
Kniha - Novohrad z neba 70 ks |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
| DF2016/209 |
80 |
08.06.2016 |
Tappancs, Tudorka |
43070116 |
Vendégh Tibor |
| DF2016/210 |
14,75 |
06.06.2016 |
Predľženie registrácie domény |
36743852 |
WebHouse |
| DF2016/211 |
57,98 |
20.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/212 |
164,81 |
22.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/213 |
13,7 |
27.06.2016 |
Balíček Príručka mzdovej účtovníčky |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
| DF2016/214 |
110,32 |
30.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/215 |
202,17 |
30.06.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/216 |
1695 |
30.06.2016 |
Nákup drvič dreva šiepkovač HC 1500EW Lumag |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/217 |
45 |
15.06.2016 |
Didaktické pomôcky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/218 |
165 |
15.06.2016 |
Rodinné a spoločenské väzby pre MŠ |
45240841 |
ELARIN |
| DF2016/219 |
90,8 |
30.06.2016 |
Nákup drobného opravného materiálu pre ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/220 |
58,01 |
30.06.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/221 |
49,8 |
10.06.2016 |
Poradca 2017 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
| DF2016/222 |
20 |
30.06.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO jún 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/223 |
9,49 |
30.06.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/224 |
1101,8 |
30.06.2016 |
Rekonštrukcia námestia: |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/225 |
15,93 |
30.06.2016 |
Faktúra za vypracovanie posudku p.Angelo Bianco |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/226 |
309 |
27.06.2016 |
Preprava detí ZŠ Biskupice do Budapesti |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
| DF2016/227 |
220,6 |
30.06.2016 |
Materiál na opravu budovy OcÚ |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/228 |
1301,54 |
30.06.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/229 |
200 |
01.07.2016 |
Faktúra za drevené kvetináče |
43680402 |
Bartko Peter |
| DF2016/230 |
13 |
01.07.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/231 |
51 |
01.07.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/232 |
95 |
01.07.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/233 |
40,9 |
04.07.2016 |
Riadenie materskej školy |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/234 |
60,52 |
04.07.2016 |
Človek a príroda - svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/235 |
998,7 |
04.07.2016 |
Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby |
43515843 |
Perfect Garden |
| DF2016/236 |
638,56 |
11.07.2016 |
Rekonštrukcia javiska - nákup závesnej látky |
34684395 |
Zupková Eva |
| DF2016/237 |
23,88 |
09.07.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/238 |
295 |
15.07.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/239 |
1127 |
15.07.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/240 |
234,44 |
13.07.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ nedoplatok |
35815256 |
SPP |
| DF2016/241 |
1192,26 |
13.07.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ nedoplatok |
35815256 |
SPP |
| DF2016/242 |
116,47 |
15.07.2016 |
Nákup hygien. prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/243 |
156,55 |
22.07.2016 |
Nákup tonerov |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/244 |
1149,54 |
22.07.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/245 |
411,3 |
26.07.2016 |
Nákup kanalizačnej rúry |
00152781 |
Plastika a.s. |
| DF2016/246 |
510,35 |
27.07.2016 |
Nákup stavebného materiálu |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/247 |
105,04 |
13.07.2016 |
Nákup školských potrieb pre ZŠ: triedna kniha, |
31331131 |
Ševt |
| DF2016/248 |
26,4 |
21.07.2016 |
finančná spravod. za rok 2017 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
| DF2016/249 |
175,26 |
30.07.2016 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606495 |
Balex Trade |
| DF2016/250 |
58,01 |
31.07.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/251 |
20 |
31.07.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO júl 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/252 |
13 |
01.08.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/253 |
51 |
01.08.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/254 |
95 |
01.08.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/255 |
9,49 |
31.07.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/256 |
75 |
09.08.2016 |
Pretláčanie kanalizácie |
46800204 |
Pálmay Ladislav |
| DF2016/257 |
126 |
10.08.2016 |
Sieť proti hmyzu v bufetovej časti |
32604432 |
Varga Robert |
| DF2016/258 |
490 |
10.08.2016 |
Kompetencia obce - súbory na CD nosiči |
36189855 |
SOTAC |
| DF2016/259 |
189 |
15.08.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OŠK |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/260 |
295 |
15.08.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/261 |
1127 |
10.08.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/262 |
23,54 |
09.08.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/263 |
1447,61 |
31.07.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/264 |
811,2 |
12.08.2016 |
Dovoz šotoliny, zemné práce |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
| DF2016/265 |
23,22 |
01.09.2016 |
Úrazové poistenie deti v MŠ |
00653501 |
UNIQA |
| DF2016/266 |
56,24 |
01.09.2016 |
Úrazové poistenie deti v ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
| DF2016/267 |
1060,77 |
08.08.2016 |
Faktúra za služby SPOcÚ - staveb.konanie, školstvo |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
| DF2016/268 |
560 |
22.08.2016 |
Nákup bielych obrusov |
30372704 |
Farkaš Tibor |
| DF2016/269 |
263,94 |
22.08.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/270 |
730,1 |
22.08.2016 |
Nákup hygienických potrieb pre Základnú školu |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/271 |
193,21 |
22.08.2016 |
Nákup hygienických potrieb pre školskú jedáleň |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/272 |
154,01 |
22.08.2016 |
Nákup hygienických potrieb pre materskú školu |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/273 |
213,76 |
23.08.2016 |
Koberec do Fittnes clubu |
30372704 |
Farkaš Tibor |
| DF2016/274 |
138 |
26.04.2016 |
Učebné pomôcky pre MŠ |
45240841 |
ELARIN |
| DF2016/275 |
266 |
26.04.2016 |
Učebné pomôcky pre MŠ |
45240841 |
ELARIN |
| DF2016/276 |
194 |
26.04.2016 |
Učebné pomôcky pre MŠ |
45240841 |
ELARIN |
| DF2016/277 |
99,95 |
22.08.2016 |
Nákup kameniva 0-16 25,24 t |
35697814 |
PK Doprastav, a.s. |
| DF2016/278 |
842,4 |
24.08.2016 |
Studená asfaltová zmes 3000 kg |
35777087 |
Unipetrol Slovensko s.r.o. |
| DF2016/279 |
47,33 |
25.08.2016 |
Obrus pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
| DF2016/280 |
87,91 |
26.08.2016 |
Učebné pomôcky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/281 |
425,39 |
30.08.2016 |
Nákup farieb a prac.pomôcok |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
| DF2016/282 |
34,87 |
30.08.2016 |
Nákup na DEŇ OBCE 2016 |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/283 |
43,74 |
30.08.2016 |
Nákup na DEŇ OBCE 2016 |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/284 |
180 |
31.08.2016 |
Biologické ošetrenie v areáli ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
| DF2016/285 |
418,51 |
30.08.2016 |
Nákup sektorového nábytku KORA malá sála |
36409154 |
Tempo Kondela s.r.o. |
| DF2016/286 |
114,61 |
31.08.2016 |
Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/287 |
20 |
31.08.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO august 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/288 |
31,86 |
31.08.2016 |
Faktúra za vypracovanie posudku p.Mokányová, Mag J |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/289 |
154,35 |
24.08.2016 |
Dlažba, lepidlo, špáracia hmota |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
| DF2016/290 |
76,01 |
31.08.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/291 |
342,89 |
30.08.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/292 |
26 |
01.09.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/293 |
107 |
01.09.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/294 |
196 |
02.09.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/295 |
60,96 |
30.08.2016 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
| DF2016/296 |
140 |
13.08.2016 |
Preprava osôb |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
| DF2016/297 |
733,2 |
06.09.2016 |
Nákup darčekových predmetov pre jubilantov |
36498980 |
LIMPO |
| DF2016/298 |
383 |
07.09.2016 |
Nákup školských potrieb pre SZP |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/299 |
1365,16 |
31.08.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/300 |
10,99 |
31.08.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/301 |
25 |
08.09.2016 |
Výroba 3D písmen Deň obce |
37109502 |
VEGART Reisz Zoltán |
| DF2016/302 |
176,59 |
08.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/303 |
123,09 |
13.09.2016 |
Nákup mäsa na Deň obce |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/304 |
400 |
10.09.2016 |
Ozvučenie na Deň obce |
11933569 |
MAJSTER |
| DF2016/305 |
36 |
03.08.2016 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
| DF2016/306 |
23,78 |
09.09.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/307 |
295 |
15.09.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/308 |
1127 |
15.09.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/309 |
460 |
19.09.2016 |
Informačná tabuľa |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
| DF2016/310 |
225,37 |
19.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/311 |
156,11 |
19.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/312 |
30,88 |
20.09.2016 |
Nákup zeleniny na Deň obce |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/313 |
1400 |
20.09.2016 |
Mangel Miele |
32618026 |
Elektro M.T. |
| DF2016/314 |
1023,54 |
23.09.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
| DF2016/315 |
61,22 |
26.09.2016 |
Človek a príroda - svet škôlkára |
35908718 |
RAABE |
| DF2016/316 |
139,81 |
27.09.2016 |
Nákup stavebného mat. cement |
31561403 |
Stavoúnia |
| DF2016/317 |
158,4 |
28.09.2016 |
Nákup farieb |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
| DF2016/318 |
15 |
28.09.2016 |
Školenie - vedenie pokladnice |
31937306 |
RVC |
| DF2016/319 |
16,7 |
29.09.2016 |
Nákup pečiatky |
43837859 |
MK TRADE-Sk s.r.o |
| DF2016/320 |
54,38 |
30.09.2016 |
Nákup kancel.potrieb |
41817940 |
MEDIACITY Fehér |
| DF2016/321 |
20 |
30.09.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO september 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/322 |
67,01 |
30.09.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/323 |
91,19 |
30.09.2016 |
Nákup drobného opravného materiálu |
32606495 |
Balex Trade |
| DF2016/324 |
106,16 |
30.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
| DF2016/325 |
178,22 |
30.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/326 |
81 |
01.10.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/327 |
332 |
01.10.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/328 |
612 |
01.10.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/329 |
536,4 |
05.10.2016 |
Montáž a nákup plastových okien |
32604432 |
Varga Robert |
| DF2016/330 |
15 |
04.10.2016 |
Školenie - inventarizácia majetku |
31937306 |
RVC |
| DF2016/331 |
297,95 |
03.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/332 |
157,17 |
30.09.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/333 |
95 |
06.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/334 |
19,5 |
13.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
| DF2016/335 |
158,6 |
14.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/336 |
118,91 |
14.10.2016 |
Nákup hračiek pre ZŠ |
36660914 |
SB WOOD |
| DF2016/337 |
1365,79 |
20.09.2016 |
Odvoz KO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/338 |
420 |
07.10.2016 |
Faktúra za audítorskú činnosť |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
| DF2016/339 |
72 |
13.09.2016 |
Faktúra za umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
| DF2016/340 |
21,48 |
09.10.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35697270 |
Orange |
| DF2016/341 |
630,8 |
17.10.2016 |
Zošity, perá, voskovky, nožnice |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/342 |
232,94 |
12.10.2016 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
36642983 |
Scandi s.r.o. |
| DF2016/343 |
295 |
17.10.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/344 |
1127 |
17.10.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/345 |
31,2 |
17.10.2016 |
Oprava verejného osvetlenia |
41511468 |
EJUMPS |
| DF2016/346 |
66,4 |
17.10.2016 |
Zošity, perá, voskovky, nožnice pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
| DF2016/347 |
115,2 |
17.10.2016 |
Nákup štrkopiesok triedený |
36633500 |
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
| DF2016/348 |
111,97 |
28.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/349 |
15,93 |
31.10.2016 |
Faktúra za vypracovanie posudku p.Hercegová Malvín |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
| DF2016/350 |
120,73 |
31.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/351 |
20 |
31.10.2016 |
Faktúra za služby v oblasti CO október 2016 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
| DF2016/352 |
67,01 |
31.10.2016 |
Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
| DF2016/353 |
286,32 |
03.11.2016 |
Servis zariadenia VAK v areáli ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
| DF2016/354 |
200 |
26.10.2016 |
Statické posúdenie krovu - múzeum |
42175763 |
Ing. Peter Paška, PhD. |
| DF2016/355 |
80 |
31.10.2016 |
Protipožiarne zabezpeč.stavby - múzeum |
45319014 |
arch-studio s.r.o. |
| DF2016/356 |
150 |
04.11.2016 |
Metod.usmernenie pri príprave projektu - múzeum |
37888315 |
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného P |
| DF2016/357 |
27,13 |
07.11.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
| DF2016/358 |
767,41 |
02.11.2016 |
Darčekové predmety pre jubilantov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
| DF2016/359 |
550 |
01.11.2016 |
Odber zemného plynu ZŠ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/360 |
134 |
07.11.2016 |
Odber zemného plynu OŠK |
35815256 |
SPP |
| DF2016/361 |
1011 |
01.11.2016 |
Odber zemného plynu OcÚ |
35815256 |
SPP |
| DF2016/362 |
1,98 |
31.10.2016 |
Faktúra za mobilné služby |
35848863 |
O2 Slovakia |
| DF2016/363 |
295 |
01.11.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu ZŠ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/364 |
1127 |
01.11.2016 |
Faktúra za elektrickú energiu OcÚ |
36403008 |
SEZ |
| DF2016/365 |
1323,34 |
31.10.2016 |
Vývoz, zneškodnenie TKO |
31595758 |
MEPOS |
| DF2016/366 |
19 |
31.10.2016 |
Zber a odvoz odpadu |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
| DF2016/367 |
264,08 |
04.11.2016 |
Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
| DF2016/368 |
158,06 |
31.10.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
| DF2016/369 |
320,69 |
07.11.2016 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
| DF2016/370 |
230 |
08.11.2016 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu |
30189845 |
Štefan Barát |
| DF2016/371 |
106,76 |
24.10.2016 |
Elektroinštalačné práce |
50210254 |
Ing. Peter Kolpaský |
| DF2016/372 |
1021,44 |
10.11.2016 |
Faktúra za stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
