| Číslo FA: | Číslo ext.: | Suma: | Dátum: | Predmet: | IČO: | Obchodný názov: | Mesto: |
| DF2018/1 | 2018 | 112 | 04.01.2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 31937306 | RVC | Rimavská Sobota |
| DF2018/2 | 647985 | 56 | 04.01.2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska | Bratislava |
| DF2018/3 | 230800232 | 311,74 | 08.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/4 | 1182200030 | 25,2 | 08.01.2018 | Nákup kancel.potrieb pre ZŠ | 31331131 | Ševt | Banská Bystrica |
| DF2018/5 | 349418011 | 349 | 09.01.2018 | Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/6 | 20180013 | 594 | 09.01.2018 | Kontajnery plastové 120 l | 17682258 | FEREX | Nitra |
| DF2018/7 | 349418013 | 261 | 10.01.2018 | Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/8 | 201815 | 35,78 | 10.01.2018 | Pasta horáková | 44579721 | Tibor Németh - GASTROCENTER | Okoč |
| DF2018/9 | 2018900442 | 204,97 | 11.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/10 | 18040009 | 22 | 12.01.2018 | Tabletovaná soľ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o | Zvolen |
| DF2018/11 | 82018 | 136,8 | 12.01.2018 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS | Košice |
| DF2018/12 | 18012018 | 17 | 15.01.2018 | Školenie ukončenie roka v mzdovej agende 2017 | 31937306 | RVC | Rimavská Sobota |
| DF2018/13 | 78131570 | 29,81 | 15.01.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/14 | 2181100141 | 144 | 15.01.2018 | Autorská odmena | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/15 | 7283943773 | 225 | 15.01.2018 | Odber zemného plynu január OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/16 | 7283943774 | 907 | 15.01.2018 | Odber zemného plynu január ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/17 | 7283943775 | 1728 | 15.01.2018 | Odber zemného plynu január OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/18 | 18080066 | 95,08 | 16.01.2018 | Faktúra za kancelárske potreby | 35843136 | OfficeLand, s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/19 | 2181100415 | 12 | 18.01.2018 | Autorská odmena | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/20 | 2181100416 | 20,4 | 18.01.2018 | Autorská odmena | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/21 | 230801719 | 191,95 | 22.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/22 | 2018007 | 266,41 | 18.01.2018 | Oprava čerpadla OŠK | 35131489 | SIGNÁL-M | Lučenec |
| DF2018/23 | 118010891 | 1293,94 | 22.01.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/24 | 52018 | 324 | 23.01.2018 | Oprava drevených stolov | 14180154 | Ján Kolpasky | Čakanovce |
| DF2018/25 | 32018015 | 130 | 23.01.2018 | Tlačiareň pre ZŠ | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o | Fiľakovo |
| DF2018/26 | 112018 | 310 | 24.01.2018 | Rozperky na verejné osvetlenie | 41511468 | EJUMPS | Košice |
| DF2018/27 | 180010 | 19 | 28.01.2018 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/28 | 160361 | 199,03 | 31.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/29 | 1020180006 | 186,94 | 31.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/30 | 20180005 | 90,36 | 31.01.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/31 | 20180017 | 20 | 31.01.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO január 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/32 | 8201652095 | 19,99 | 22.01.2018 | Telekomunikačné služby január 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/33 | 1800038 | 248,4 | 18.01.2018 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. | Bratislava |
| DF2018/34 | 201800095 | 23,84 | 31.01.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/35 | 181008 | 23,15 | 31.01.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/36 | 1800002 | 368,04 | 31.01.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/37 | 8201959590 | 67,01 | 31.01.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/38 | 83773109 | 10 | 31.01.2018 | Faktúra za mobilné január 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/39 | 2018220059 | 1254,05 | 23.01.2018 | Odvoz KO január 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/40 | 7293934039 | 218 | 01.02.2018 | Odber zemného plynu február OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/41 | 7293934040 | 879 | 01.02.2018 | Odber zemného plynu február ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/42 | 7293934041 | 1675 | 01.02.2018 | Odber zemného plynu február OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/43 | 230802805 | 244,9 | 05.02.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/44 | 48553656 | 102,06 | 07.02.2018 | Rezný kotúč | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/45 | 18010106 | 592,66 | 07.02.2018 | Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o | Zvolen |
| DF2018/46 | 2018902049 | 111,84 | 08.02.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/47 | 16022018 | 17 | 13.02.2018 | Školenie účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2018 | 31937306 | RVC | Rimavská Sobota |
| DF2018/48 | 32018 | 750 | 13.02.2018 | Vypracovanie projektu: Výstavba chodníka Biskupice | 47909374 | Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB | Pinciná |
| DF2018/49 | 180156 | 630 | 08.02.2018 | Maľovaná cyklomapa | 36754749 | CBS vydávateľstvo | Banská Bystrica |
| DF2018/50 | 349418011 | 349 | 14.02.2018 | Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/51 | 349418013 | 261 | 13.02.2018 | Faktúra za elektrickú energiu február 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/52 | 5202622500 | 346 | 13.02.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO február 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/53 | 78131570 | 26,64 | 09.02.2018 | Mobilné služby február 2018 | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/54 | 102018 | 350 | 15.02.2018 | Zameranie polohopisu pre akciu výstavby Kompostárn | 40611442 | Pavel Gabera | Fiľakovo |
| DF2018/55 | 2181500030 | 16,08 | 19.02.2018 | Zmluvná pokuta | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/56 | 201802 | 567 | 09.02.2018 | Členský príspevok 2018 | 37899180 | Geopark | Fiľakovo |
| DF2018/57 | 2018000658 | 246,53 | 31.01.2018 | Faktúra za elektrickú energiu január 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/58 | 20180070 | 20 | 28.02.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO február 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/59 | 20180014 | 45,42 | 28.02.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/60 | 1020180018 | 111,59 | 28.02.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/61 | 160376 | 175,36 | 28.02.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/62 | 8203615881 | 19,99 | 21.02.2018 | Telekomunikačné služby február 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/63 | 1020180017 | 33,07 | 28.02.2018 | Faktúra za dodanú zeleninu | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/64 | 180105 | 19 | 28.02.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/65 | 8203930800 | 67,01 | 28.02.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/66 | 5202612 | 203,6 | 28.02.2018 | Elektrická energia OŠK | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/67 | 201800182 | 29,52 | 28.02.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/68 | 201800011 | 420 | 28.02.2018 | Audítorská činnosť 1.etapa | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/69 | 21804433 | 98 | 28.02.2018 | Škola a stravovanie | 35908718 | RAABE | Bratislava |
| DF2018/70 | 7264051366 | 205 | 01.03.2018 | Odber zemného plynu marec OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/71 | 7264051367 | 828 | 01.03.2018 | Odber zemného plynu marec ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/72 | 7264051368 | 1579 | 01.03.2018 | Odber zemného plynu marec OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/73 | 2052018 | 613,25 | 02.03.2018 | Nákup darčekových predmetov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP | Santovka |
| DF2018/74 | 212018 | 282,2 | 05.03.2018 | Nákup školských potrieb ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/75 | 122018 | 270 | 07.03.2018 | Vyhotovenie geometrického plánu - Kompostáreň | 40611442 | Pavel Gabera | Fiľakovo |
| DF2018/76 | 22040164 | 346 | 07.03.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO marec 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/77 | 349418031 | 349 | 07.03.2018 | Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/78 | 349418033 | 261 | 07.03.2018 | Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/79 | 282018 | 380 | 07.03.2018 | Nákup kancelárskych potrieb REGOB | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/80 | 202018 | 16,6 | 05.03.2018 | Nákup školských potrieb ÚPSVR MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/81 | 83773109 | 10 | 28.02.2018 | Faktúra za mobilné služby február 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/82 | 1800183 | 164,33 | 08.03.2018 | Nákup hračiek do MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/83 | 18001 | 35,03 | 08.03.2018 | Nákup spotrebného materiálu / látka, guma,nite/ | 34684395 | Zupková Eva | Fiľakovo |
| DF2018/84 | 2018220097 | 1238,02 | 08.03.2018 | Odvoz KO február 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/85 | 230805135 | 279,65 | 05.03.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/86 | 2018001511 | 124,84 | 09.03.2018 | Faktúra za elektrickú energiu febuár 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/87 | 2018903543 | 97,4 | 08.03.2018 | Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/88 | 1800190 | 108,77 | 09.03.2018 | Nákup hračiek do ZŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/89 | 2018903544 | 16,63 | 08.03.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/90 | 230805859 | 46,11 | 12.03.2018 | Faktúra za dodanú mraz.výr. oslavy 15.marca | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/91 | 99504831 | 59 | 08.03.2018 | Personalistika a mzda 2018 | 36371271 | PORADCA | Žilina |
| DF2018/92 | 1718 | 50 | 13.03.2018 | Výroba 3D písmen, plexisklo | 50381172 | Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS | Fiľakovo |
| DF2018/93 | 20180009 | 50 | 13.03.2018 | Gravírovanie tabule na oslavy 15.marca | 44810041 | Katarína Köbölová - KEart plus | Lučenec |
| DF2018/94 | 20181377 | 87,6 | 12.03.2018 | Nákup papier. utierok | 36642983 | Scandi s.r.o. | Zvolen |
| DF2018/95 | 78131570 | 41,9 | 09.03.2018 | Mobilné služby február 2018 | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/96 | 180462 | 73,68 | 13.03.2018 | Remeň ozubený | 36052213 | HURTÍK s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/97 | 2018106 | 115,2 | 12.03.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ | 14178354 | NOVHAS Jackuliak | Dobroč |
| DF2018/98 | 2018107 | 43,8 | 12.03.2018 | Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ | 14178354 | NOVHAS Jackuliak | Dobroč |
| DF2018/99 | 118031281 | 1226,34 | 19.03.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/100 | 48557595 | 27,71 | 20.03.2018 | Rezný kotúč | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/101 | 180003 | 475,67 | 21.03.2018 | Nákup kuchynských potrieb /taniere,poháre,naberačk | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/102 | 180160 | 576 | 20.03.2018 | Ročný poplatok za mapový portál | 45325600 | MAPA Slovakia Digital s. r. o. | Bratislava |
| DF2018/103 | 1805326 | 38,5 | 11.04.2018 | Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas | 17310598 | Slovgram | Bratislava |
| DF2018/104 | 8205597679 | 19,99 | 21.03.2018 | Telekomunikačné služby marec 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/105 | 180210 | 19 | 27.03.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/106 | 181400174 | 89,4 | 27.03.2018 | Tonery | 47650621 | Patrik Pánik | Revúca |
| DF2018/107 | 180556 | 64,32 | 27.03.2018 | Oprava- trávny traktor Starjet UJ102 | 36052213 | HURTÍK s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/108 | 1020180030 | 197,22 | 28.03.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/109 | 181312214 | 302 | 23.03.2018 | Výučbový softvér matematika 3 ks | 31360513 | STIEFEL EUROCART | Bratislava |
| DF2018/110 | 1020180031 | 50,77 | 28.03.2018 | Faktúra za dodanú zeleninu oslavy 15.marca | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/111 | 160393 | 247,46 | 31.03.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/112 | 160400 | 110,74 | 31.03.2018 | Faktúra za dodané mäso na oslavy 15.marca | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/113 | 201800251 | 19,47 | 31.03.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/114 | 1800041 | 50,18 | 31.03.2018 | Nákup spotrebného materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/115 | 83773109 | 10 | 31.03.2018 | Faktúra za mobilné služby marec 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/116 | 152018 | 15,93 | 31.03.2018 | Faktúra za vypracovanie posudku Jozef Benko | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová | Lučenec |
| DF2018/117 | 20180023 | 63,16 | 31.03.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/118 | 8205914617 | 67,49 | 31.03.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/119 | 20180121 | 20 | 31.03.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/120 | 18001 | 2904,53 | 26.03.2018 | Dodávka amontáž hromozvodu | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/121 | 18002 | 360 | 26.03.2018 | Výmena okien | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/122 | 18003 | 293,04 | 26.03.2018 | Strešná krytina, hrebenáče | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/123 | 7288999210 | 113 | 02.04.2018 | Odber zemného plynu apríl OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/124 | 7288999211 | 454 | 01.04.2018 | Odber zemného plynu apríl ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/125 | 7288999212 | 864 | 01.04.2018 | Odber zemného plynu marec OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/126 | 349418043 | 261 | 02.04.2018 | Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/127 | 2018220200 | 1175,41 | 01.04.2018 | Odvoz KO marec 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/128 | 622018 | 200 | 04.04.2018 | Znalecký posudok RD č.211 | 41249551 | Ing. Andrea Bothová - ANDREAL | Fiľakovo |
| DF2018/129 | 20181869 | 93,42 | 05.04.2018 | Nákup toaletných papierov | 36642983 | Scandi s.r.o. | Zvolen |
| DF2018/130 | 2018904996 | 194,16 | 05.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/131 | 342018 | 199,2 | 06.04.2018 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS | Košice |
| DF2018/132 | 230808024 | 29,64 | 09.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/133 | 718026854 | 51,7 | 07.04.2018 | Internetové služby 2018 | 36743852 | WebHouse | Trnava |
| DF2018/134 | 230807383 | 308,73 | 09.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/135 | 181312342 | 177 | 12.04.2018 | Kreatívne hračky pre MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART | Bratislava |
| DF2018/136 | 2018002857 | 112,54 | 11.04.2018 | Faktúra za elektrickú energiu marec 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/137 | 349418041 | 349 | 12.04.2018 | Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/138 | 5202622500 | 346 | 12.04.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO apríl 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/139 | 10180009 | 150 | 16.04.2018 | Výkopové práce | 46060553 | Peter Zerola | Fiľakovo |
| DF2018/140 | 27118 | 180 | 18.04.2018 | Dezinfekcia v ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK | Ratbož |
| DF2018/141 | 3180402 | 2499,6 | 19.04.2018 | Verejné obstarávanie kompostovisko | 43982751 | ENEGROS, s.r.o. | Levice |
| DF2018/142 | 49196614 | 62 | 19.04.2018 | Dane, účtovníctvo 2018 | 36371271 | PORADCA | Žilina |
| DF2018/143 | 52577298 | 27,6 | 19.04.2018 | Daňové, mzdové, účtovné zákony 2018 | 36371271 | PORADCA | Žilina |
| DF2018/144 | 8207592563 | 19,99 | 21.04.2018 | Telekomunikačné služby apríl 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/145 | 20180009 | 300 | 25.04.2018 | Oprava verejného rozhlasu | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/146 | 20180182 | 20 | 30.04.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO apríl 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/147 | 180311 | 19 | 30.04.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/148 | 160410 | 212,67 | 30.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/149 | 20180032 | 51,38 | 30.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/150 | 1020180048 | 215,75 | 30.04.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/151 | 2018220291 | 1366,82 | 30.04.2018 | Odvoz KO apríl 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/152 | 83773109 | 10 | 30.04.2018 | Faktúra za mobilné služby apríl 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/153 | 1800065 | 333,3 | 30.04.2018 | Nákup stav. materiálu oplotenie kostoľ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/154 | 201800313 | 261,52 | 30.04.2018 | Nákup spotr. materiálu Dom smútku vodovod | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/155 | 7274058788 | 43 | 02.05.2018 | Odber zemného plynu máj OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/156 | 7274058789 | 174 | 01.05.2018 | Odber zemného plynu máj ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/157 | 7274058790 | 331 | 01.05.2018 | Odber zemného plynu marec OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/158 | 8207911805 | 67,01 | 30.04.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/159 | 5202622500 | 346 | 01.05.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO máj 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/160 | 2018198 | 120 | 02.05.2018 | Faktúra za elektrickú energiu | 47474289 | APF Services s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/161 | 20181859 | 700 | 02.05.2018 | Systémová podpora URBIS | 36041688 | MADE-URBIS | Banská Bystrica |
| DF2018/162 | 349418051 | 349 | 01.05.2018 | Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/163 | 349418053 | 261 | 01.05.2018 | Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/164 | 20180002 | 748,7 | 10.05.2018 | Záhradnícke práce | 43515843 | Perfect Garden | Šíd |
| DF2018/165 | 20180003 | 853 | 10.05.2018 | Záhradnícke práce | 43515843 | Perfect Garden | Šíd |
| DF2018/166 | 20180004 | 150 | 10.05.2018 | Záhradnícke práce | 43515843 | Perfect Garden | Šíd |
| DF2018/167 | 2180153 | 162,88 | 09.05.2018 | Kamenivo ul. parkovisko - cintorín | 35697814 | PK Metrostav a. s. | Žilina |
| DF2018/168 | 2018906647 | 184,27 | 03.05.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/169 | 230810570 | 288,1 | 07.05.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/170 | 2018016 | 516 | 02.05.2018 | Faktúra za terénne práce, dovoz stav.materiálu | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI | Fiľakovo |
| DF2018/171 | 78131570 | 60,44 | 09.05.2018 | Mobilné služby apríl 2018 | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/172 | 2018003788 | 46,92 | 11.05.2018 | Faktúra za elektrickú energiu apríl 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/173 | 6815182332 | 22,69 | 08.05.2018 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu v MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Banská Bystrica |
| DF2018/174 | 2181106666 | 129,71 | 03.05.2018 | Vodné za OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. | Banská Bystrica |
| DF2018/175 | 2181107489 | 128,27 | 03.05.2018 | Vodné - štadión OŠK | 36644030 | VEOLIA vod.spol. | Banská Bystrica |
| DF2018/176 | 118054096 | 722,34 | 21.05.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/177 | 8381600105 | 56 | 23.05.2018 | Účtovnníctvo ROPO a OBCÍ | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. | Bratislava |
| DF2018/178 | 8209598831 | 19,99 | 21.05.2018 | Telekomunikačné služby máj2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/179 | 180454 | 19 | 31.05.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/180 | 20180234 | 20 | 31.05.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO máj 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/181 | 201800361 | 82,38 | 31.05.2018 | Nákup spoptr. materiálu - studňa Mogyoróskút | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/182 | 20180010 | 168,84 | 31.05.2018 | Nákup toaletných papierov, hyg.utierky | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/183 | 1800083 | 294,73 | 31.05.2018 | Nákup stav. materiálu zberný dvor ul.Nógrádiho | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/184 | 160433 | 149,53 | 31.05.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/185 | 20180041 | 83,74 | 31.05.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/186 | 8209920299 | 67,01 | 31.05.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/187 | 1020180059 | 230,72 | 31.05.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/188 | 7289040291 | 18 | 01.06.2018 | Odber zemného plynu jún OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/189 | 7289040292 | 73 | 01.06.2018 | Odber zemného plynu jún ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/190 | 7289040293 | 139 | 01.06.2018 | Odber zemného plynu jún OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/191 | 12403811 | 20,8 | 01.06.2018 | Obecné noviny doplatok 2018 | 31363091 | INPROST | Bratislava – mestská časť Nové |
| DF2018/192 | 5202622500 | 346 | 01.06.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO jún 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/193 | 230812942 | 280,8 | 04.06.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/194 | 83773109 | 10 | 31.05.2018 | Faktúra za mobilné služby máj 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/195 | 1808 | 860,85 | 06.06.2018 | Žalúzie na budovu ZŠ | 32604432 | Varga Robert | Fiľakovo |
| DF2018/196 | 18112 | 105 | 08.06.2018 | Šitie šálu, tlač erbu na vlajky, výšivka | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/197 | 349418063 | 261 | 01.06.2018 | Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/198 | 349418061 | 349 | 01.06.2018 | Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/199 | 201902015 | 77,6 | 08.06.2018 | Új Szó predplatné 4.7.2018 - 31.12.2018 | 35790253 | Petit Press | Bratislava |
| DF2018/200 | 1180001208 | 185 | 08.06.2018 | Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice | 31331131 | Ševt | Banská Bystrica |
| DF2018/201 | 6810793281 | 379,36 | 22.06.2018 | Poistenie KD od 22.6.18 - 22.12.18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Banská Bystrica |
| DF2018/202 | 21810354 | 60,62 | 08.06.2018 | Človek a príroda - svet školkára | 35908718 | RAABE | Bratislava |
| DF2018/203 | 2018172 | 307,92 | 08.06.2018 | Ihl.rezivo - hranoly Mogyoróskút | 36048810 | ARON spol. s r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/204 | 2018220378 | 2115,14 | 31.05.2018 | Odvoz KO máj 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/205 | 2018908815 | 165,97 | 07.06.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/206 | 2181500078 | 28,8 | 08.06.2018 | Zmluvná pokuta | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/207 | 2018005091 | 56,2 | 14.06.2018 | Faktúra za elektrickú energiu máj 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/208 | 78131570 | 28,01 | 09.06.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/209 | 10180006 | 280 | 15.06.2018 | Zimná údržba | 37105035 | Marian Brijak | Šiatorská Bukovinka |
| DF2018/210 | 20180361 | 1096,25 | 11.06.2018 | Darčekové predmety | 36498980 | LIMPO | Prešov |
| DF2018/211 | 48567173 | 57,12 | 19.06.2018 | Kufrík + vložka na náradie | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/212 | 618036180 | 14,28 | 15.06.2018 | Internetové služby 2018 | 36743852 | WebHouse | Trnava |
| DF2018/213 | 180017 | 244,2 | 20.06.2018 | Faktúra za betón | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/214 | 118066282 | 519,54 | 22.06.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/215 | 2018304 | 296,7 | 15.06.2018 | Preprava osôb ZŠ Dobšina, Betliar | 30232392 | VPS Fiľakovo | Fiľakovo |
| DF2018/216 | 8211619195 | 19,99 | 22.06.2018 | Telekomunikačné služby jún 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/217 | 20180002 | 250 | 25.06.2018 | Faktúra za mobil.lezeckú stenu šport.deň | 50178741 | Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE | Fiľakovo |
| DF2018/218 | 21800005 | 55,88 | 25.06.2018 | Faktúra za stavebný materiál | 31561403 | Stavoúnia | Lučenec |
| DF2018/219 | 160442 | 154,42 | 28.06.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/220 | 1020180070 | 112,62 | 28.06.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/221 | 20180051 | 75,6 | 28.06.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/222 | 20180033 | 150 | 30.06.2018 | Pohrebné služby zosnulého: Danyi Tibor | 37753592 | Mária Čomorová - CÁLA | Fiľakovo |
| DF2018/223 | 180514 | 19 | 30.06.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/224 | 64798500 | 1134 | 30.06.2018 | Členský príspevok IS DCOM | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska | Bratislava |
| DF2018/225 | 8212048895 | 67,01 | 30.06.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/226 | 201800426 | 71,8 | 29.06.2018 | Faktúra za stavebný materiál | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/227 | 2018220514 | 1335,58 | 29.06.2018 | Odvoz KO jún 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/228 | 20180282 | 20 | 30.06.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO jún 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/229 | 83773109 | 10 | 30.06.2018 | Faktúra za mobilné služby jún 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/230 | 7234206528 | 17 | 01.07.2018 | Odber zemného plynu júl OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/231 | 7234206529 | 68 | 01.07.2018 | Odber zemného plynu júl ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/232 | 7234206530 | 128 | 01.07.2018 | Odber zemného plynu júl OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/233 | 180100139 | 112,8 | 05.07.2018 | Štrkopiesok triedený | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s. | Lučenec |
| DF2018/234 | 2018230 | 107,04 | 04.07.2018 | Ihl.rezivo - hranoly, dosky Mogyoróskút | 36048810 | ARON spol. s r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/235 | 20180021 | 100 | 12.07.2018 | Oprava verejného rozhlasu | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/236 | 5202622500 | 346 | 12.07.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO júl 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/237 | 349418071 | 349 | 12.07.2018 | Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/238 | 349418073 | 261 | 12.07.2018 | Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/239 | 302018 | 612 | 10.07.2018 | Oprava stola, opracovanie materiálu Mogyoroskút | 14180154 | Ján Kolpasky | Čakanovce |
| DF2018/240 | 2018019 | 72 | 11.07.2018 | Nákup hračiek do ZŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/241 | 2018006259 | 23,06 | 11.07.2018 | Faktúra za elektrickú energiu jún 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/242 | 78131570 | 28,4 | 09.07.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/243 | 18084 | 53,58 | 16.07.2018 | Nákup cievky | 32605668 | Ľuboš Toman - LESTOM | Lučenec |
| DF2018/244 | 118079340 | 951,54 | 24.07.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/245 | 1182207943 | 103,98 | 19.07.2018 | Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice | 31331131 | Ševt | Banská Bystrica |
| DF2018/246 | 8213673061 | 19,99 | 22.07.2018 | Telekomunikačné služby júl 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/247 | 8792018 | 423,84 | 26.07.2018 | Nákup darčekových predmetov poslanci OZ, HK | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP | Santovka |
| DF2018/248 | 20180933 | 527,52 | 26.07.2018 | Kontajnery plastové 240 l, 120 l | 17682258 | FEREX | Nitra |
| DF2018/249 | 1800117 | 792,31 | 31.07.2018 | Faktúra za spotrebný materiál | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/250 | 201800507 | 29,45 | 31.07.2018 | Faktúra za kotúč diam. | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/251 | 181078 | 21,01 | 31.07.2018 | Faktúra za vedrá staveb., rukavice | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/252 | 8213981523 | 67,01 | 31.07.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/253 | 83773109 | 10 | 31.07.2018 | Faktúra za mobilné služby júl 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/254 | 20180342 | 20 | 31.07.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO júl 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/255 | 2018220599 | 1237,86 | 31.07.2018 | Odvoz KO júl 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/256 | 102018043 | 720 | 01.08.2018 | Kompletné vymaľovanie v ZŠ | 47588772 | A.R.M. s.r.o. | Vidiná |
| DF2018/257 | 7284089106 | 17 | 01.08.2018 | Odber zemného plynu august OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/258 | 7284089107 | 68 | 01.08.2018 | Odber zemného plynu august ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/259 | 7284089108 | 128 | 01.08.2018 | Odber zemného plynu august OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/260 | 48571652 | 124,82 | 06.08.2018 | Rezný kotúč,tyče, podložky, matice | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/261 | 180589 | 74,98 | 13.08.2018 | Nákup čistiacich prostriedkov | 45547921 | Briston | Sládkovičovo |
| DF2018/262 | 5202622500 | 346 | 13.08.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO august 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/263 | 5202612500 | 200 | 13.08.2018 | Elektrická energia OŠK | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/264 | 349418083 | 261 | 13.08.2018 | Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/265 | 349418081 | 349 | 13.08.2018 | Faktúra za elektrickú energiu aug. 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/266 | 181400427 | 57,9 | 13.08.2018 | Nákup kancel.potrieb | 47650621 | Patrik Pánik | Revúca |
| DF2018/267 | 2018074 | 60 | 01.08.2018 | Dopravné značenie | 44623542 | MANAGER plus, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/268 | 2018108 | 318,96 | 08.08.2018 | Dopravné značenie,montáž, doprava,stľpiky | 44623542 | MANAGER plus, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/269 | 1332018 | 306 | 10.08.2018 | Preprava osôb zájazd Banská Štiavnica | 37105175 | Zoltán Mag | Fiľakovo |
| DF2018/270 | 2018 | 55,6 | 15.08.2018 | Stavebná materiál dom smútku | 30509122 | KOVAB | Fiľakovo |
| DF2018/271 | 18013 | 12564,94 | 15.08.2018 | Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/272 | 78131570 | 31,33 | 09.08.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/273 | 18080071 | 462,74 | 07.08.2018 | Krytina, hrebenáč, rúra kanal. Mogyoróskút | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/274 | 2018007328 | 17,84 | 09.08.2018 | Faktúra za elektrickú energiu júl 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/275 | 32018168 | 710 | 15.08.2018 | Nákup školských potrieb pre ZŠ | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE | Fiľakovo |
| DF2018/276 | 6433000379 | 23,22 | 14.08.2018 | Úrazové poistenie pre deti v MŠ | 00653501 | UNIQA | Bratislava |
| DF2018/277 | 6433000380 | 56,24 | 14.08.2018 | Úrazové poistenie pre deti v ZŠ | 00653501 | UNIQA | Bratislava |
| DF2018/278 | 32018169 | 2516,4 | 16.08.2018 | Notebook Lenovo 6 ks pre ZŠ | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE | Fiľakovo |
| DF2018/279 | 180326021 | 260 | 12.08.2018 | Preprava osôb dňa 11.08.2018 Szurdokpuspoki | 36054259 | SAD | Lučenec |
| DF2018/280 | 18097 | 234,45 | 17.08.2018 | Oprava kosačky | 32605668 | Ľuboš Toman - LESTOM | Lučenec |
| DF2018/281 | 112018 | 600 | 16.08.2018 | Projekt Detské dopravné ihrisko | 47909374 | Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB | Pinciná |
| DF2018/282 | 118088682 | 795,54 | 22.08.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/283 | 344117 | 259 | 22.08.2018 | Práčka Zanussi ZWSE7120V | 32618026 | Elektro M.T. | Fiľakovo |
| DF2018/284 | 1180427 | 8,84 | 10.08.2018 | Tlačivá pre žiakov ZŠ Biskupice | 34131159 | Cart Print | Nitra |
| DF2018/285 | 1813391 | 210,48 | 21.08.2018 | Angl. pracovné zošity pre žiakov ZŠ Biskupice | 11782889 | Distribučná agentúra AD REM | Bratislava V |
| DF2018/286 | 2018030 | 175,2 | 11.08.2018 | Faktúra za terénne práce, odvoz zeminy | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI | Fiľakovo |
| DF2018/287 | 8215635754 | 19,99 | 21.08.2018 | Telekomunikačné služby august 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/288 | 352018 | 576 | 25.08.2018 | Oprava dverí a radiat.krytov v MŠ | 14180154 | Ján Kolpasky | Čakanovce |
| DF2018/289 | 182710 | 1125,87 | 24.08.2018 | Záhradný partystan | 03440818 | Pártystany-Jičín s.r.o. | |
| DF2018/290 | 180100078 | 13,54 | 31.08.2018 | Elektroinštalačný materiál dom smútku | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA | Šurice |
| DF2018/291 | 1800136 | 384,26 | 31.08.2018 | Stavebný materiál dom smútku | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/292 | 201800612 | 99,76 | 31.08.2018 | Vodoinštalačný materiál dom smútku | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/293 | 18014 | 45,49 | 31.08.2018 | Nákup spotrebného materiálu / obrus,páska/ | 34684395 | Zupková Eva | Fiľakovo |
| DF2018/294 | 180100103 | 361,91 | 31.08.2018 | Farby, fermež,štetec,primalex Mogyoróskút | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR | Fiľakovo |
| DF2018/295 | 8215946440 | 67,01 | 31.08.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/296 | 83773109 | 10 | 31.08.2018 | Faktúra za mobilné služby august 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/297 | 2018220716 | 1432,7 | 31.08.2018 | Odvoz KO august 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/298 | 20180395 | 20 | 31.08.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO august 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/299 | 7289102849 | 35 | 01.09.2018 | Odber zemného plynu september OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/300 | 7289102850 | 140 | 01.09.2018 | Odber zemného plynu september ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/301 | 7289102851 | 267 | 01.09.2018 | Odber zemného plynu september OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/302 | 230817872 | 88,13 | 03.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/303 | 230817854 | 325,9 | 03.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/304 | 5202622500 | 346 | 05.09.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO september 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/305 | 349418093 | 261 | 01.09.2018 | Faktúra za elektrickú energiu sept 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/306 | 3494180891 | 349 | 01.09.2018 | Faktúra za elektrickú energiu sept. 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/307 | 6080101395 | 68,87 | 03.09.2018 | Otázky a odpovede online 1.9-31.8.19 | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. | Bratislava |
| DF2018/308 | 6807127560 | 60,96 | 04.09.2018 | Združené poistenie majetku MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Banská Bystrica |
| DF2018/309 | 18010739 | 335,16 | 04.09.2018 | Servis zariadenia na úpravu vody v ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o | Zvolen |
| DF2018/310 | 178516317 | 72,2 | 06.09.2018 | Stojany na odpadové koše | 27082440 | ALZA a.s. | Praha |
| DF2018/311 | 20180040 | 785 | 06.09.2018 | Elektroinštalácia v garáži pri ihrisku | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/312 | 2018913043 | 172,31 | 06.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/313 | 2018913042 | 28,68 | 06.09.2018 | Nákup potravín na Deň obce 2018 | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/314 | 18014 | 17238,28 | 07.09.2018 | Rekonštrukcia a oprava budovy ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/315 | 84155893 | 65,8 | 07.09.2018 | Predplatné zákony 2019 | 36371271 | PORADCA | Žilina |
| DF2018/316 | 20180208 | 93,47 | 07.09.2018 | Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre MŠ | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/317 | 20180209 | 1313,76 | 07.09.2018 | Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre ZŠ | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/318 | 18016 | 1899 | 10.09.2018 | Výmena komínov, dlažby,štrk, stav.materiál | 14179482 | SKLOTES JAKUB | Biskupice |
| DF2018/319 | 230818540 | 97,03 | 10.09.2018 | Nákup potravín na Deň obce 2018 | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/320 | 21800018 | 102,5 | 06.09.2018 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia | Lučenec |
| DF2018/321 | 2018097 | 108 | 12.09.2018 | Umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat | Bratislava |
| DF2018/322 | 160459 | 273,84 | 13.09.2018 | Nákup potravín na Deň obce 2018 | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/323 | 2018008305 | 0,11 | 31.08.2018 | Nedoplatok el.energie OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/324 | 2018471 | 91,12 | 12.09.2018 | Práca s universálnym čelným nakladačom | 30232392 | VPS Fiľakovo | Fiľakovo |
| DF2018/325 | 7318 | 125 | 14.09.2018 | Reklamný banner Deň obce 2018 | 50381172 | Mgr. Andrea Reiszová - VEGART GRAPHICS | Fiľakovo |
| DF2018/326 | 20180235 | 191,93 | 14.09.2018 | Nákup toaletných papierov, hyg.utierky pre OcÚ | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/327 | 20180011 | 80 | 15.09.2018 | Kontrola a oprava plyn.sporákov | 46547070 | Sekereš Slavomír SERVIS PLYN | Buzitka |
| DF2018/328 | 1804371000 | 26,4 | 17.09.2018 | Finančná spravodajca 2019 | 31592503 | Poradca podnikateľa | Žilina |
| DF2018/329 | 2018473 | 42 | 15.09.2018 | Prenájom mobilnej toalety na Deň obce | 30232392 | VPS Fiľakovo | Fiľakovo |
| DF2018/330 | 2018006 | 225 | 15.09.2018 | Vystúpenie: lukostrelba Deň Obce 2018 | 50033662 | Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok | Fiľakovo |
| DF2018/331 | 18090201 | 630 | 10.09.2018 | Maľovaná cyklomapa | 36754749 | CBS vydávateľstvo | Banská Bystrica |
| DF2018/332 | 18090202 | 358,8 | 10.09.2018 | Drevený stojan pre cyklomapu | 36754749 | CBS vydávateľstvo | Banská Bystrica |
| DF2018/333 | 3320180467 | 90 | 11.09.2018 | Učebnice pre ZŠ | 31333176 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/334 | 20180222 | 57,53 | 13.09.2018 | Elastický náplasť pre ZŠ | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/335 | 32018182 | 181,8 | 14.09.2018 | Fortron UPS pre ZŠ | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o | Fiľakovo |
| DF2018/336 | 78131570 | 24,11 | 09.09.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/337 | 230819819 | 172,66 | 24.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/338 | 230819854 | 10,93 | 24.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/339 | 64798500 | 569 | 17.09.2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 45022011 | Partnerstvo Južného Novohradu | Rátka |
| DF2018/340 | 118099634 | 795,54 | 24.09.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/341 | 18080096 | 653,18 | 24.09.2018 | Nákup stavebného materiálu OcÚ | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/342 | 20180041 | 150 | 24.09.2018 | Oprava elektr.inštalácia v ZŠ | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/343 | 8217612267 | 19,99 | 21.09.2018 | Telekomunikačné služby september 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/344 | 2018125 | 447,36 | 15.09.2018 | Faktúra za prevádzku dvojšmýkačky Deň Obce | 47354232 | ALINEA s.r.o. | Zvolen |
| DF2018/345 | 1809001047 | 228 | 27.09.2018 | Program pre Školská jedáleň | 36182214 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | Košice |
| DF2018/346 | 9500020945 | 28,42 | 27.09.2018 | Balík: Dobrý starosta | 31592503 | Poradca podnikateľa | Žilina |
| DF2018/347 | 20180067 | 92,52 | 30.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/348 | 20180444 | 20 | 30.09.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO september 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/349 | 21800020 | 31,49 | 27.09.2018 | Stavebný materiál dom smútku | 31561403 | Stavoúnia | Lučenec |
| DF2018/350 | 1800164 | 133,43 | 30.09.2018 | Stavebný materiál dom smútku | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/351 | 201800759 | 244,98 | 28.09.2018 | Stavebný materiál - budova OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/352 | 8217926476 | 67,01 | 30.09.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/353 | 160461 | 163,23 | 28.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/354 | 160459 | 80,3 | 28.09.2018 | Nákup potravín na Deň obce 2018 | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/355 | 180100088 | 223,81 | 30.09.2018 | Elektroinštalačný materiál Ihrisko | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA | Šurice |
| DF2018/356 | 1020180098 | 170,56 | 28.09.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/357 | 180743 | 19 | 30.06.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/358 | 83773109 | 10 | 30.09.2018 | Faktúra za mobilné služby september 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/359 | 2018220819 | 1298,67 | 30.09.2018 | Odvoz KO september 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/360 | 2181126218 | 80,4 | 01.10.2018 | Autorská odmena | 01784504 | SOZA | Bratislava |
| DF2018/361 | 7254216756 | 108 | 01.10.2018 | Odber zemného plynu október OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/362 | 7254216757 | 437 | 01.10.2018 | Odber zemného plynu október ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/363 | 7254216758 | 832 | 01.10.2018 | Odber zemného plynu október OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/364 | 112018 | 135 | 01.10.2018 | Oprava šporáku | 30506531 | General Servis | Fiľakovo |
| DF2018/365 | 872018 | 282,2 | 01.10.2018 | Nákup školských potrieb ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/366 | 282018 | 500 | 03.10.2018 | Ozvučenie Deň Obce 2018 | 11933569 | MAJSTER | Lučenec |
| DF2018/367 | 20180004 | 250 | 03.10.2018 | Svetlá, zvuk, pódium Deň Obce 2018 | 51481383 | Adrián Cverenkár | Tomášovce |
| DF2018/368 | 8440345 | 128,28 | 04.10.2018 | Nákup kancelárskych potrieb - tonery | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | |
| DF2018/369 | 932018 | 16,6 | 04.10.2018 | Nákup školských potrieb ÚPSVR | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová | Fiľakovo |
| DF2018/370 | 5202622500 | 346 | 04.10.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO október 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/371 | 349418101 | 349 | 04.10.2018 | Faktúra za elektrickú energiu okt. 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/372 | 349418103 | 261 | 04.10.2018 | Faktúra za elektrickú energiu okt 2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/373 | 48578602 | 101,06 | 08.10.2018 | Vytlac.pistoľ pre VM | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. | Bratislava |
| DF2018/374 | 230821212 | 216,9 | 08.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/375 | 2018915169 | 180,07 | 11.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/376 | 2018085 | 300 | 11.10.2018 | Monitorovacia správa na VO | 36504254 | IKF Service, s.r.o. | Poprad |
| DF2018/377 | 25092018 | 12721,22 | 17.09.2018 | Detské dopravné ihrisko - stavebné práce | 31609481 | PROXIMA, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/378 | 78131570 | 27,34 | 09.10.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/379 | 8802000626 | 655,54 | 17.10.2018 | Darčekové kupóny pre jubilantov | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/380 | 2018009594 | 58,86 | 15.10.2018 | Nedoplatok el.energie OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/381 | 118111158 | 879,54 | 22.10.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/382 | 18022018 | 624 | 23.10.2018 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
| DF2018/383 | 18014367 | 215 | 10.10.2018 | Detské dopravné ihrisko - elektr.auto | 45414742 | Beneo | |
| DF2018/384 | 20180045 | 35 | 15.10.2018 | Montáž led 3 ks | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/385 | 230822554 | 98,79 | 22.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/386 | 21824194 | 28,16 | 22.10.2018 | Človek a príroda - svet školkára | 35908718 | RAABE | Bratislava |
| DF2018/387 | 8219604217 | 19,99 | 21.10.2018 | Telekomunikačné služby september 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/388 | 160473 | 201,39 | 25.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/389 | 1113800280 | 1874,02 | 24.10.2018 | Služby SPOcÚ ( stavebné konanie školstvo | 00316075 | Mesto Fiľakovo | Fiľakovo |
| DF2018/390 | 201800169 | 420 | 29.10.2018 | Audítorská činnosť 2.etapa | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/391 | 2690107701 | 79,8 | 29.10.2018 | Právo pre ROPO a OBCE 2019 predplatné | 31348262 | Wolters Kluwer s. r. o. | Bratislava |
| DF2018/392 | 20180504 | 20 | 31.10.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO október 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/393 | 180866 | 19 | 31.10.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/394 | 20180076 | 94,78 | 31.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/395 | 180035 | 2144,34 | 23.10.2018 | Úprava vstupného schodišťa do KD | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/396 | 8219919504 | 67,01 | 31.10.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/397 | 64798500 | 191,55 | 29.10.2018 | Členský príspevok ZMOS | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska | Bratislava |
| DF2018/398 | 201800939 | 36,94 | 31.10.2018 | Stavebný materiál - budova OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/399 | 181109 | 72,22 | 31.10.2018 | Stavebný materiál - budova OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/400 | 83773109 | 10 | 31.10.2018 | Faktúra za mobilné služby október 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/401 | 1020180111 | 135,88 | 31.10.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/402 | 7234290344 | 179 | 01.11.2018 | Odber zemného plynu november OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/403 | 7234290345 | 722 | 01.11.2018 | Odber zemného plynu november ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/404 | 7234290346 | 1376 | 01.11.2018 | Odber zemného plynu november OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/405 | 89959180 | 22,7 | 05.11.2018 | Balíček Koniec roka v účtovníctve | 31592503 | Poradca podnikateľa | Žilina |
| DF2018/406 | 201903607 | 35 | 06.11.2018 | Novohradské noviny 2019 | 35790253 | Petit Press | Bratislava |
| DF2018/407 | 11711856 | 624 | 05.11.2018 | Studená asfaltová zmes | 35777087 | UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ruži |
| DF2018/408 | 230824129 | 246,95 | 12.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/409 | 2181266371 | 131,15 | 08.11.2018 | Vodné za OcÚ | 36644030 | VEOLIA vod.spol. | Banská Bystrica |
| DF2018/410 | 5202622500 | 346 | 13.11.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO november 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/411 | 349418111 | 349 | 13.11.2018 | Faktúra za elektrickú energiu nov. 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/412 | 349418113 | 261 | 13.11.2018 | Faktúra za elektrickú energiu nov.2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/413 | 20180057 | 200 | 13.11.2018 | Elektroinšt.práca Led Reflektor | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/414 | 60418 | 180 | 20.11.2018 | Dezinfekcia v ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK | Ratbož |
| DF2018/415 | 2018220924 | 1733,3 | 30.10.2018 | Odvoz KO október 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/416 | 78131570 | 25,01 | 09.11.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/417 | 2018010709 | 47,05 | 31.10.2018 | Nedoplatok el.energie OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/418 | 20040524 | 35 | 19.11.2018 | Členský príspevok na rok 2018 | 20040524 | Nógrád közművelődéséért | Lučenec |
| DF2018/419 | 32018229 | 487 | 23.11.2018 | Nákup školských potrieb pre ZŠ | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE | Fiľakovo |
| DF2018/420 | 20180951 | 464,5 | 14.11.2018 | Darčekové predmety, kalendáre | 36498980 | LIMPO | Prešov |
| DF2018/421 | 20180982 | 78,5 | 22.11.2018 | Kalendáre | 36498980 | LIMPO | Prešov |
| DF2018/422 | 201904744 | 80,2 | 22.11.2018 | Új Szó 2019 | 35790253 | Petit Press | Bratislava |
| DF2018/423 | 118122953 | 879,54 | 26.11.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/424 | 2018917025 | 62,38 | 15.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/425 | 230825497 | 302,42 | 26.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN | Zvolen |
| DF2018/426 | 230825617 | 29,64 | 26.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA | Zvolen |
| DF2018/427 | 8221611069 | 19,99 | 21.11.2018 | Telekomunikačné služby október 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/428 | 6810793281 | 379,36 | 22.12.2018 | Združené poistenie majetku OcÚ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Banská Bystrica |
| DF2018/429 | 6810793564 | 112,27 | 22.12.2018 | Združené poistenie majetku ZŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. | Banská Bystrica |
| DF2018/430 | 180944 | 19 | 30.11.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/431 | 2018416611 | 51 | 28.11.2018 | Led reflektor | 27839583 | PCsupport.cz s.r.o. | |
| DF2018/432 | 160488 | 123,37 | 30.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/433 | 1800204 | 196,07 | 30.11.2018 | Spotrebný materiál - budova OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/434 | 201801076 | 25,7 | 30.11.2018 | Spotrebný materiál - budova OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/435 | 20180085 | 83,71 | 30.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/436 | 1020180125 | 160,12 | 30.11.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/437 | 8221930066 | 71,8 | 30.11.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/438 | 20180558 | 20 | 30.11.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO november 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/439 | 83773109 | 10 | 30.11.2018 | Faktúra za mobilné služb november 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/440 | 124039111 | 88,4 | 01.12.2018 | Obecné noviny 2019 | 31363091 | INPROST | Bratislava – mestská časť Nové |
| DF2018/441 | 2018376 | 40,8 | 01.12.2018 | Servisné poplatky 1.1-31.1. 2019 | 46812342 | Cleerio SK s.r.o. | Košice |
| DF2018/442 | 8180024484 | 211 | 01.12.2018 | Odber zemného plynu december OŠK | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/443 | 8180024497 | 851 | 01.12.2018 | Odber zemného plynu december ZŠ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/444 | 8180024498 | 1622 | 01.12.2018 | Odber zemného plynu december OcÚ | 35815256 | SPP | Bratislava |
| DF2018/445 | 18022 | 30 | 03.12.2018 | Zazimovanie zavlaž.systému | 37109367 | Reisz Róbert | Kalinovo |
| DF2018/446 | 32018240 | 850 | 04.12.2018 | Śkolské potreby SZP | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o | Fiľakovo |
| DF2018/447 | 20180067 | 160 | 05.12.2018 | Nakladanie vianoč.ozdôb | 40612759 | Ervin Szabó - ELREV | Radzovce |
| DF2018/448 | 7802000134 | 555,54 | 06.12.2018 | Darčekové kupóny | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/449 | 116180130 | 72 | 05.12.2018 | Nakladanie - komposter | 36619949 | KLAS, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/450 | 192018 | 60 | 07.12.2018 | Oprava vysávača | 30506531 | General Servis | Fiľakovo |
| DF2018/451 | 2018063 | 40 | 07.12.2018 | Školské stravovanie - konferencia | 51282658 | PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA | Banská Štiavnica |
| DF2018/452 | 20180423 | 98,28 | 07.12.2018 | Nákup toaletných papierov, hyg.utierky | 51669196 | NOVOHYGIENE, s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/453 | 180023 | 86,64 | 10.12.2018 | Práca žeriavom | 31936369 | Základná organizácia technických a športových činností MOTOR | Fiľakovo |
| DF2018/454 | 201800118 | 50990 | 05.12.2018 | Predchádzanie vzniku biologicky rozlož.kom. | 50530950 | JRK Slovensko s.r.o. | Bratislava - mestská časť Dúbr |
| DF2018/455 | 20181556 | 206,16 | 11.12.2018 | Kontajnery plastové 120 l | 17682258 | FEREX | Nitra |
| DF2018/456 | 118130603 | 879,54 | 12.12.2018 | Stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER | Bratislava |
| DF2018/457 | 5202622500 | 346 | 12.12.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/458 | 349418123 | 261 | 12.12.2018 | Faktúra za elektrickú energiu dec.2018 pre ZŠ, | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/459 | 349418121 | 349 | 12.12.2018 | Faktúra za elektrickú energiu dec. 2018 pre OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/460 | 18432018 | 96,05 | 12.12.2018 | Nákup preukaz poslanci OZ, | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP | Santovka |
| DF2018/461 | 1412201801 | 250 | 14.12.2018 | Biblia pre malého čitateľa | 52008606 | Tretí deň | Lučenec |
| DF2018/462 | 78131570 | 28,73 | 09.12.2018 | Mobilné služby | 35697270 | Orange | Bratislava – mestská časť Vrak |
| DF2018/463 | 2018012276 | 27,57 | 13.12.2018 | Nedoplatok el.energie OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/464 | 2018136 | 36 | 13.11.2018 | Umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat | Bratislava |
| DF2018/465 | 2018221009 | 1248,57 | 27.11.2018 | Odvoz KO november 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/466 | 1020180138 | 91,07 | 19.12.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/467 | 1020180137 | 10,31 | 19.12.2018 | Nákup potravín zasadnutie OZ | 46587705 | M FRUIT s.r.o. | Lučenec |
| DF2018/468 | 20180092 | 48,01 | 21.12.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS | Fiľakovo |
| DF2018/469 | 160500 | 172,09 | 27.12.2018 | Nákup potravín pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/470 | 160501 | 29,14 | 27.12.2018 | Nákup potravín zasadnutie OZ | 41814240 | Jozef Ferencz | Fiľakovo |
| DF2018/471 | 180100152 | 56,6 | 22.12.2018 | Farby, fermež,štetec, | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR | Fiľakovo |
| DF2018/472 | 201801175 | 23,8 | 27.12.2018 | Plot trsteny | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. | Fiľakovo |
| DF2018/473 | 20180200 | 730 | 27.12.2018 | Detské dopravné ihrisko - dopravné prostriedky | 32611013 | Oto Gálik | |
| DF2018/474 | 180062 | 248,26 | 28.12.2018 | Spotrebný materiál | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo | Fiľakovo |
| DF2018/475 | 4234 | 289 | 31.12.2018 | Detské dopravné ihrisko - elektr.auto | 45414742 | Beneo | |
| DF2018/476 | 14041538 | 780,5 | 31.12.2018 | Detské dopravné ihrisko - šľapacia kára 6 ks | 50827821 | APD, s.r.o. | Ľubovec |
| DF2018/477 | 8223976281 | 67,01 | 31.12.2018 | Faktúra za pevné linky OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/478 | 8223638521 | 19,99 | 21.12.2018 | Telekomunikačné služby december 2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bratislava – mestská časť Ruži |
| DF2018/479 | 180100117 | 134,51 | 31.12.2018 | Nákup elektroinštalačného materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA | Šurice |
| DF2018/480 | 181048 | 19 | 31.12.2018 | Zber a odvoz odpadu v ŠJ | 46615946 | EKRONN s.r.o. | Rimavská Sobota |
| DF2018/481 | 20180608 | 20 | 31.12.2018 | Poskytnutá služba v oblasto CO december 2018 | 47025883 | Hric Milan Ing. | Lučenec |
| DF2018/482 | 21800027 | 15,7 | 11.12.2018 | Penetrák 9 kg | 31561403 | Stavoúnia | Lučenec |
| DF2018/483 | 83773109 | 10 | 31.12.2018 | Faktúra za mobilné služby december 2018 | 35848863 | O2 Slovakia | Bratislava |
| DF2018/484 | 5202622028 | 212,21 | 31.12.2018 | Faktúra za elektrickú energiu VO december 2018 | 36403008 | SEZ | Žilina |
| DF2018/485 | 5041801709 | 14,9 | 31.12.2018 | finančná spravod. za rok 2018 | 31592503 | Poradca podnikateľa | Žilina |
| DF2018/486 | 2018221128 | 879,84 | 31.12.2018 | Odvoz KO december 2018 | 31595758 | MEPOS | Lučenec |
| DF2018/487 | 20181635 | 396 | 31.12.2018 | Kontajnery plastové 120 l | 17682258 | FEREX | Nitra |
| DF2018/488 | 2018013432 | 168,63 | 31.12.2018 | Nedoplatok el.energie OcÚ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |
| DF2018/489 | 2018015453 | 236,09 | 31.12.2018 | Nedoplatok el.energie ZŠ | 36314242 | ELGAS, k.s. | Považská Bystrica |