Číslo: |
Číslo ext.: |
Suma: |
Dátum: |
Predmet faktúry: |
IČO: |
Firma: |
DF2019/1 |
19003 |
39 |
04.01.2019 |
Športové poháre |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2019/2 |
64798500 |
56 |
04.01.2019 |
Členský príspevok na rok 2019 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2019/3 |
319 |
546 |
06.01.2019 |
OPrava rad.krytu, výroba nosiča vlajok,striešky |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2019/4 |
12019 |
600 |
07.01.2019 |
Polohopisné a výškopisné zameranie |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2019/5 |
1022012019 |
38 |
07.01.2019 |
Právne základy územnej samosprávy |
31937306 |
RVC |
DF2019/6 |
2019001 |
60 |
07.01.2019 |
Hasiace prístroje 2 ks |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2019/7 |
349419011 |
598 |
08.01.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO január 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/8 |
349419013 |
264 |
08.01.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku január 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/9 |
20190003 |
96 |
09.01.2019 |
Čistiace prostriedky |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2019/10 |
8677474500 |
155 |
11.01.2019 |
Zemný plyn január 2019 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/11 |
8677474513 |
513 |
11.01.2019 |
Zemný plyn január 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/12 |
8677474514 |
1023 |
11.01.2019 |
Zemný plyn január 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/13 |
230900621 |
352,1 |
10.01.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/14 |
8391605726 |
87 |
11.01.2019 |
Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
DF2019/15 |
19080065 |
102,25 |
14.01.2019 |
Nákup kancelárskych potrieb |
35843136 |
OfficeLand, s.r.o. |
DF2019/16 |
20190017 |
169,08 |
15.01.2019 |
Toal.papier, utierky, mydlo |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/17 |
78131570 |
24,13 |
09.01.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/18 |
2191100270 |
193,8 |
16.01.2019 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
DF2019/19 |
1900238 |
38,4 |
17.01.2019 |
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov |
17310598 |
Slovgram |
DF2019/20 |
2191100420 |
12 |
17.01.2019 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
DF2019/21 |
2191100421 |
20,4 |
17.01.2019 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
DF2019/22 |
190004 |
189,4 |
18.01.2019 |
Sekera, krompáč, lopata |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
DF2019/23 |
2019006 |
1233,9 |
18.01.2019 |
Prac.obuv, odev, rukavice protipož.ochrana |
35133805 |
TYGRAM Sáfrányová M. |
DF2019/24 |
2019900788 |
60,56 |
17.01.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/25 |
8225679283 |
19,99 |
21.01.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/26 |
119011096 |
723,54 |
23.01.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/27 |
20190006 |
70 |
10.01.2019 |
Práca s plošinou - demont.vianoč. ozdôb |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/28 |
1901 |
4610 |
23.01.2019 |
Dodávka a montáž plastových dverí a steny |
51638878 |
Roman Nagy |
DF2019/29 |
22019 |
500 |
31.01.2019 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2019/30 |
190100007 |
7 |
31.01.2019 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/31 |
20190005 |
56,83 |
31.01.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/32 |
201900101 |
29,34 |
31.01.2019 |
Hadica, matica, skrutka |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/33 |
1020190007 |
166,54 |
31.01.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/34 |
160511 |
173,75 |
31.01.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/35 |
1900009 |
32,44 |
31.01.2019 |
Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/36 |
8226003201 |
67,08 |
31.01.2019 |
Telekomunikačné služby - pevné linky |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/37 |
20190012 |
20 |
31.01.2019 |
Služby v oblasti CO január 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/38 |
20122019 |
120 |
31.01.2019 |
Prehliadka príslušníkov DHZ |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
DF2019/39 |
8667824226 |
150 |
01.02.2019 |
Zemný plyn február 2019 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/40 |
8667824239 |
497 |
01.02.2019 |
Zemný plyn február 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/41 |
8667824240 |
992 |
01.02.2019 |
Zemný plyn február 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/42 |
349419021 |
598 |
08.02.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/43 |
349419023 |
264 |
08.02.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku február 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/44 |
83773109 |
10 |
31.01.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/45 |
201902 |
567 |
02.02.2019 |
Členský príspevok za rok 2019 |
37899180 |
Geopark |
DF2019/46 |
2019004 |
105,92 |
05.02.2019 |
Nákup farieb rekonštrukcia KD |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2019/47 |
2019901968 |
172,15 |
07.02.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/48 |
230902965 |
201,39 |
07.02.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/49 |
1262019 |
328,91 |
11.02.2019 |
Darčekové predmeta predmety na Deň Učiteľov |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2019/50 |
78131570 |
22,63 |
09.02.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/51 |
19080004 |
636,5 |
31.01.2019 |
Nákup stavebného .materiálu rekonštrukcia KD |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2019/52 |
21902547 |
98 |
18.02.2019 |
Škola a stravovanie |
35908718 |
RAABE |
DF2019/53 |
1190021018 |
807,54 |
20.02.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/54 |
2019220004 |
1069,89 |
22.01.2019 |
Odvoz za KO január 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/55 |
8227722577 |
19,99 |
21.02.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/56 |
2019000469 |
228,26 |
19.02.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/57 |
32019035 |
730 |
21.02.2019 |
Nákup školských potrieb Vdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2019/58 |
32019036 |
1700 |
21.02.2019 |
Nákup školských potrieb SZNP |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2019/59 |
1020190016 |
116,08 |
27.02.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/60 |
201900024 |
1530 |
28.02.2019 |
Prekopávače kompostu 255 ks |
50530950 |
JRK Slovensko s.r.o. |
DF2019/61 |
369451 |
208,99 |
27.02.2019 |
Vysávač KARCHER SE4001 |
32618026 |
Elektro M.T. |
DF2019/62 |
20190071 |
20 |
28.02.2019 |
Služby v oblasti CO február 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/63 |
201900176 |
45,8 |
28.02.2019 |
Nákup spotr.materiálu rekonštrukcia KD |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/64 |
190100022 |
78,74 |
28.02.2019 |
Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/65 |
190425 |
550 |
22.02.2019 |
Čarovný Novohrad |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
DF2019/66 |
819 |
121,5 |
25.02.2019 |
Nákup hračiek pre MŠ |
47050811 |
TEASHOP, s.r.o. |
DF2019/67 |
112019 |
1605 |
25.02.2019 |
Revízia plynových a tlakových zariadeniach |
45422109 |
PLYN MB, s.r.o. |
DF2019/68 |
12019 |
200 |
27.02.2019 |
Nákup kníh: Spoveď kamionistky |
535203/275 |
Zacher Pajpachová Jarmila |
DF2019/69 |
160520 |
77,37 |
27.02.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/70 |
20190015 |
42,86 |
28.02.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/71 |
190114 |
38 |
28.02.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/72 |
8228046890 |
133,54 |
28.02.2019 |
Telekomunikačné služby - pevné linky |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/73 |
160531 |
43,55 |
28.02.2019 |
Nákup tovaru na športovú akciu |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/74 |
20252019 |
30 |
28.02.2019 |
Prehliadka lekárska |
36633119 |
MUDr.Martina Kristiánová |
DF2019/75 |
19010229 |
390,98 |
27.02.2019 |
Servis na úpravu vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2019/76 |
2019220048 |
1009,2 |
19.02.2019 |
Odvoz za KO február 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/77 |
89961432 |
14,5 |
18.02.2019 |
Príručka mzdovej účtovníčky |
36371271 |
PORADCA |
DF2019/78 |
32019 |
300 |
04.03.2019 |
Vyhotovenie geom.plánu na zameranie tribúny |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2019/79 |
83773109 |
10 |
28.02.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/80 |
202019 |
265,6 |
04.03.2019 |
Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/81 |
212019 |
16,6 |
04.03.2019 |
Školské potreby pre MŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/82 |
20190003 |
85 |
28.02.2019 |
Ročná kontrola detského ihriska |
50310852 |
Michal Hric |
DF2019/83 |
2019008 |
72 |
04.03.2019 |
Detské noviy, Tappancs, Tudorka, Tatu |
50619420 |
UTILITAS s. r. o. |
DF2019/84 |
191400140 |
74,5 |
05.03.2019 |
Nákup kancel.potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
DF2019/85 |
2019015 |
450 |
08.03.2019 |
Príprava a kompletizáciaŽiadosti NFP |
47601868 |
SIMpakt s.r.o. |
DF2019/86 |
8667850383 |
142 |
01.03.2019 |
Zemný plyn marec 2019 OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/87 |
8667850396 |
469 |
01.03.2019 |
Zemný plyn marec 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/88 |
8667850397 |
935 |
01.03.2019 |
Zemný plyn marec 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/89 |
3494190231 |
598 |
08.03.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/90 |
349419033 |
264 |
08.03.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku marec 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/91 |
141903 |
80 |
12.03.2019 |
Služby technika PO a BOZP |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
DF2019/92 |
2019904002 |
141,71 |
14.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/93 |
230905635 |
269,91 |
14.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/94 |
190196 |
70 |
14.03.2019 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
45547921 |
Briston |
DF2019/95 |
78131570 |
25,13 |
09.03.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/96 |
20190015 |
529,5 |
15.03.2019 |
Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/97 |
119030337 |
814,74 |
19.03.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/98 |
2019002092 |
90,68 |
14.03.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO február 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/99 |
6815182332 |
24,51 |
18.03.2019 |
Poistenie majetku a zopovednosti za škodu v MŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2019/100 |
8229779702 |
19,99 |
21.03.2019 |
Telekomunikačné služby marec 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/101 |
89962082 |
15,5 |
26.03.2019 |
Zákonník práce |
36371271 |
PORADCA |
DF2019/102 |
647985 |
1147 |
27.03.2019 |
Mmoriadny členský príspevok DCOM |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2019/103 |
332019 |
236 |
27.03.2019 |
Nákup kancelárskych potrieb |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/104 |
519 |
555,5 |
27.03.2019 |
Dlažba - rekonštrukcia KD |
30509122 |
KOVAB |
DF2019/105 |
1020190036 |
8,42 |
28.03.2019 |
Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/106 |
1020190035 |
138,58 |
28.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/107 |
519 |
122,4 |
28.03.2019 |
Dlažba - rekonštrukcia KD |
30509122 |
KOVAB |
DF2019/108 |
48595069 |
47,87 |
28.03.2019 |
Sekáč sada 6 dielna |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
DF2019/109 |
20170169 |
44,59 |
28.03.2019 |
Nákup reprez.tovaru na Deň učiteľov |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/110 |
20170168 |
19,56 |
28.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/111 |
160535 |
78,7 |
29.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/112 |
2190005 |
818,94 |
29.03.2019 |
Rekonštrukcia KD |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2019/113 |
201900257 |
177,06 |
30.03.2019 |
Rekonštrukcia KD |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/114 |
190100030 |
32,5 |
30.03.2019 |
Svietidlá, elektroinšt.práce, rekonštrukcia KD |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/115 |
20190023 |
43,64 |
31.03.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/116 |
20190124 |
20 |
31.03.2019 |
Poskytnutá služba v oblasto CO marec 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/117 |
83773109 |
10 |
31.03.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/118 |
2019220097 |
1194,86 |
31.03.2019 |
Odvoz za KO marec 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/119 |
190252 |
19 |
31.03.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/120 |
2019056 |
119 |
15.03.2019 |
Preprava autobusom Szurdokpuspoki |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2019/121 |
8230107949 |
38 |
31.03.2019 |
Telekomunikačné služby marec 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/122 |
20190030 |
420 |
31.03.2019 |
Audítorská činnosť 1.etapa |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2019/123 |
2019003396 |
80,89 |
31.03.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO marec 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/124 |
2019026 |
205,14 |
01.04.2019 |
Oprava ponorného čerpadla |
36034916 |
SIGNÁL s.r.o. |
DF2019/125 |
8658200227 |
78 |
01.04.2019 |
Zemný plyn apríl OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/126 |
8658200240 |
257 |
01.04.2019 |
Zemný plyn apríl 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/127 |
8658200241 |
512 |
01.04.2019 |
Zemný plyn apríl 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/128 |
20192141 |
105,6 |
03.04.2019 |
Inštalácia IP telefónu |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/129 |
230907581 |
191,38 |
04.04.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/130 |
2019009 |
660 |
04.04.2019 |
Terénne práce a dovoz materiálu |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2019/131 |
1118900091 |
1769,16 |
04.04.2019 |
Služby SPOcÚ - stavebné konanie, školstvo |
00316075 |
Mesto Fiľakovo |
DF2019/132 |
349419041 |
598 |
05.04.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/133 |
349419043 |
264 |
05.04.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku apríl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/134 |
2019905308 |
96,05 |
05.04.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/135 |
20190022 |
191,4 |
09.04.2019 |
Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/136 |
362019 |
414,25 |
11.04.2019 |
Nákup kancel.potrieb REGOB |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/137 |
2019200094 |
113,74 |
11.04.2019 |
Laboratórne rozbory vody |
36629324 |
ALS SK, s. r. o. |
DF2019/138 |
78131570 |
25,16 |
09.04.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/139 |
1904 |
240 |
16.04.2019 |
Rekonštrukcia KD žalúzie |
51638878 |
Roman Nagy |
DF2019/140 |
190305 |
576 |
16.04.2019 |
Ročný aktualizačný poplatok |
45325600 |
MAPA Slovakia Digital s. r. o. |
DF2019/141 |
2019009 |
157,98 |
17.04.2019 |
Nákup farieb rekonštrukcia KD |
31641539 |
VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2019/142 |
819 |
49 |
17.04.2019 |
Dlažba - rekonštrukcia KD |
30509122 |
KOVAB |
DF2019/143 |
2190167 |
201,18 |
04.04.2019 |
Kamenivo 0-32 |
35697814 |
PK Metrostav a. s. |
DF2019/144 |
20190354 |
562 |
17.04.2019 |
Nákup darčekových predmetov, vlajky |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/145 |
119042627 |
519,54 |
23.04.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/146 |
2019118 |
80,04 |
10.04.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2019/147 |
2019119 |
54 |
10.04.2019 |
Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2019/148 |
190108301 |
8,84 |
25.04.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/149 |
20190055 |
20 |
25.04.2019 |
Chránič kolena |
32611013 |
Oto Gálik |
DF2019/150 |
20190032 |
46,23 |
30.04.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/151 |
20190190 |
20 |
30.04.2019 |
Služby v oblasti CO apríl 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/152 |
8231855271 |
19,99 |
21.04.2019 |
Telekomunikačné služby apríl 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/153 |
190100030 |
158,98 |
29.04.2019 |
Nákup farieb rekonštrukcia KD |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2019/154 |
201900320 |
40,96 |
30.04.2019 |
Matice, podložky, hmoždinky - rekonštrukcia KD |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/155 |
190310 |
19 |
30.04.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/156 |
8232185613 |
38 |
30.04.2019 |
Telekomunikačné služby - |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/157 |
83773109 |
10 |
30.04.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/158 |
1020190048 |
200,28 |
30.04.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/159 |
160545 |
98,8 |
30.04.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/160 |
2019220137 |
1880,58 |
30.04.2019 |
Odvoz za KO apríl 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/161 |
20190429 |
612,78 |
29.04.2019 |
Zimná údržba MK |
36864641 |
Bázsánpuszta s.r.o. |
DF2019/162 |
8658225194 |
30 |
01.05.2019 |
Zemný plyn máj OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/163 |
8658225207 |
99 |
01.05.2019 |
Zemný plyn máj 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/164 |
8658225208 |
196 |
01.05.2019 |
Zemný plyn máj 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/165 |
190110347 |
11,46 |
30.04.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/166 |
230909493 |
323,83 |
02.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/167 |
62019 |
600 |
02.05.2019 |
Projektová dokumentácia - chodník |
47909374 |
Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB |
DF2019/168 |
20192006 |
700 |
02.05.2019 |
Systémová podpora URBIS 1.5.19-30.4.2020 |
36041688 |
MADE-URBIS |
DF2019/169 |
4882019 |
298 |
02.05.2019 |
Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
45240841 |
ELARIN |
DF2019/170 |
4892019 |
198 |
02.05.2019 |
Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
45240841 |
ELARIN |
DF2019/171 |
2019906861 |
169,34 |
02.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/172 |
20190273 |
168,84 |
03.05.2019 |
Toal.papier, utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/173 |
190013 |
156 |
06.05.2019 |
Cateringová služba na 6.05.2019 |
44416695 |
H & M Catering s.r.o. |
DF2019/174 |
20190002 |
824,6 |
07.05.2019 |
Záhradnícke práce |
43515843 |
Perfect Garden |
DF2019/175 |
20190003 |
973 |
07.05.2019 |
Substrát, hnojivo, bofix, kora, sadenice |
43515843 |
Perfect Garden |
DF2019/176 |
3494190251 |
598 |
08.05.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/177 |
349419053 |
264 |
08.05.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/178 |
9819 |
991,84 |
10.05.2019 |
Prehliadka a skúška elektr.zariadení OcÚ |
31029744 |
JEEL |
DF2019/179 |
9919 |
724,93 |
10.05.2019 |
Prehliadka a skúška elektr.zariadení ZŠ |
31029744 |
JEEL |
DF2019/180 |
20190026 |
119,2 |
14.05.2019 |
Rekonštrukcia KD elektroinštalačná práca |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/181 |
2019004809 |
43,88 |
30.04.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO apríl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/182 |
78131570 |
20,47 |
09.05.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/183 |
2191099356 |
110,98 |
02.05.2019 |
Vodné do 02.05.2019 OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2019/184 |
2191099441 |
47,56 |
02.05.2019 |
Vodné do 02.05.2019 OŠK |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2019/185 |
119052524 |
519,54 |
22.05.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/186 |
20170201 |
28,43 |
22.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/187 |
230911398 |
147,95 |
23.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/188 |
2019908155 |
39,6 |
23.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/189 |
8233946325 |
19,99 |
21.05.2019 |
Telekomunikačné služby máj 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/190 |
1935105988 |
288 |
21.05.2019 |
Inzercia - výberové konanie riaditeľky MŠ a ZŠ |
35790253 |
Petit Press |
DF2019/191 |
6810793281 |
379,36 |
21.05.2019 |
Poistenie majetku OcÚ od 22.6.19 - 21.12.19 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2019/192 |
20190485 |
167,5 |
23.05.2019 |
Nákup darčekových predmetov |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/193 |
2019220182 |
1065,55 |
28.05.2019 |
Odvoz za KO máj 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/194 |
51052019 |
672 |
29.05.2019 |
Čerpacia skúška na vrte |
46140778 |
HydroGEP, s.r.o. |
DF2019/195 |
19107 |
255,84 |
30.05.2019 |
Tlač na hasičské bundy a kabáta |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2019/196 |
82019 |
50 |
31.05.2019 |
Zameranie a vyhotovenie adresného bodu |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2019/197 |
64798500 |
569 |
31.05.2019 |
Členský príspevok na rok 2019 |
45022011 |
Partnerstvo Južného Novohradu |
DF2019/198 |
190100051 |
61,55 |
31.05.2019 |
Nákup elektroinšt.materiálu rekonštrukcia KD |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/199 |
2190011 |
68,74 |
29.05.2019 |
Stavebný materiál - rekonštrukcia KD |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2019/200 |
201900393 |
61,7 |
31.05.2019 |
Matice, podložky, hmoždinky - rekonštrukcia KD |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/201 |
190450 |
19 |
31.05.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/202 |
190112496 |
10,52 |
31.05.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/203 |
8234278647 |
38 |
31.05.2019 |
Telekomunikačné služby máj 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/204 |
20190248 |
20 |
31.05.2019 |
Služby v oblasti CO máj 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/205 |
20190041 |
75,09 |
31.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/206 |
160562 |
94,72 |
31.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/207 |
1020190058 |
227,11 |
31.05.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/208 |
202001844 |
80,2 |
30.05.2019 |
Új Szó všedné |
35790253 |
Petit Press |
DF2019/209 |
8648569088 |
13 |
01.06.2019 |
Zemný plyn máj OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/210 |
8648569101 |
42 |
01.06.2019 |
Zemný plyn apríl 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/211 |
8648569102 |
155 |
01.06.2019 |
Zemný plyn jún 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/212 |
349419063 |
264 |
03.06.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku máj 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/213 |
349419061 |
598 |
03.06.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO jún 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/214 |
83773109 |
10 |
31.05.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/215 |
1900083 |
127,8 |
31.05.2019 |
Sieť 2x3m pre ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/216 |
20190399 |
175,81 |
07.06.2019 |
Nákup darčekových predmetov |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/217 |
230912629 |
164,04 |
06.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/218 |
2019909026 |
85,92 |
06.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/219 |
2019006204 |
55,05 |
11.06.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO máj 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/220 |
19060063 |
605 |
11.06.2019 |
Čarovný Novohrad |
36754749 |
CBS vydávateľstvo |
DF2019/221 |
1719 |
750 |
12.06.2019 |
Prednášací stolík, výstavný stojan, oprava dverí |
14180154 |
Ján Kolpasky |
DF2019/222 |
1319 |
148 |
12.06.2019 |
Nábytok - klub dôchodcov |
17803420 |
Ranker |
DF2019/223 |
2191500028 |
38,76 |
14.06.2019 |
Autorská odmena za licenciu |
01784504 |
SOZA |
DF2019/227 |
19032 |
4756 |
17.06.2019 |
Ubytovanie, stravovanie ŠVP |
36629201 |
VDK s.r.o. |
DF2019/228 |
6433000379 |
25,08 |
14.06.2019 |
Úrazové poistenie pre MŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2019/229 |
6433000380 |
60,74 |
14.06.2019 |
Úrazové poistenie pre ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2019/230 |
78131570 |
28,01 |
09.06.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/231 |
230913775 |
64,9 |
20.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/232 |
8236054301 |
19,99 |
21.06.2019 |
Telekomunikačné služby jún 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/233 |
1519 |
325 |
24.06.2019 |
Nábytok - klub dôchodcov |
17803420 |
Ranker |
DF2019/234 |
10190010 |
200 |
25.06.2019 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2019/235 |
542019 |
182,7 |
25.06.2019 |
Nákup kancelárskych potrieb |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/236 |
1020190069 |
119,72 |
26.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/237 |
20190047 |
47,49 |
27.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/238 |
160577 |
60,77 |
27.06.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/239 |
20190303 |
20 |
30.06.2019 |
Služby v oblasti CO jún 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/240 |
119063085 |
603,54 |
24.06.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/241 |
20190036 |
200 |
25.06.2019 |
Oprava verejného osvetlenia |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/242 |
20190037 |
1551,55 |
25.06.2019 |
Faktúra za elektroinštalač.materiál - ihrisko |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/243 |
962019 |
259,2 |
27.06.2019 |
Preprava žiakov ZŠ do ŠVP Bystrá |
37105175 |
Zoltán Mag |
DF2019/244 |
190570 |
19 |
30.06.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/245 |
190114613 |
6,98 |
30.06.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/246 |
1900105 |
152,64 |
30.06.2019 |
Nákup spotr.materiálu Dom smútku |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/247 |
8236389481 |
38 |
30.06.2019 |
Telekomunikačné služby jún 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/248 |
190100044 |
245,9 |
28.06.2019 |
Spotrebný materiál - rekonštrukcia KD |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2019/249 |
83773109 |
10 |
30.06.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/250 |
2019220227 |
1279,6 |
30.06.2019 |
Odvoz za KO jún 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/251 |
8677626930 |
12 |
01.07.2019 |
Zemný plyn júl OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/252 |
8677626943 |
38 |
01.07.2019 |
Zemný plyn júl 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/253 |
8677626944 |
155 |
01.07.2019 |
Zemný plyn júl 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/254 |
191400426 |
89,4 |
04.07.2019 |
Nákup kancel.potrieb |
47650621 |
Patrik Pánik |
DF2019/255 |
349419073 |
264 |
04.07.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku júl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/256 |
349419071 |
598 |
04.07.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/257 |
11721067 |
624 |
11.07.2019 |
Studená asfaltová zmes |
35777087 |
UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o. |
DF2019/258 |
19126 |
681,6 |
11.07.2019 |
Rozvádzač RZS na OŠK |
44614187 |
MITTER - ELEKTRO, s.r.o. |
DF2019/259 |
78131570 |
31,99 |
09.07.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/260 |
112019 |
950 |
19.07.2019 |
Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii |
40611442 |
Pavel Gabera |
DF2019/261 |
20190034 |
2250 |
22.07.2019 |
Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii |
52044513 |
INSUCCOR s.r.o. |
DF2019/262 |
10190015 |
200 |
22.07.2019 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2019/263 |
190016 |
297 |
23.07.2019 |
Preprava štrkopiesku |
44792280 |
Teodor Demok |
DF2019/264 |
119075532 |
1107,54 |
23.07.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/265 |
8238178551 |
19,99 |
21.07.2019 |
Telekomunikačné služby júl 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/266 |
20190042 |
1354 |
26.07.2019 |
Elektroinštalačné práce na OŠK |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/267 |
412019 |
533 |
29.07.2019 |
Elektroinštalačné práce na OŠK |
41511468 |
EJUMPS |
DF2019/268 |
190100082 |
18,9 |
31.07.2019 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/269 |
2019001 |
500 |
26.07.2019 |
Zemné práce |
52479358 |
Fortuna Belina n.o. |
DF2019/270 |
20190366 |
20 |
31.07.2019 |
Služby v oblasti CO júl 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/271 |
190116724 |
1,38 |
31.07.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/272 |
190017 |
108 |
25.07.2019 |
Presun a miešanie betónovej zmesi |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2019/273 |
201900548 |
24,59 |
31.07.2019 |
Nákup spotr.materiálu matice, skrutky, podložky |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/274 |
19080061 |
317,61 |
31.07.2019 |
Nákup staveb.materiálu cement, tvárnice, klince |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2019/275 |
8238515161 |
38 |
31.07.2019 |
Telekomunikačné služby júl 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/276 |
2019220277 |
1305,85 |
23.07.2019 |
Odvoz za KO júl 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/277 |
83773109 |
10 |
31.07.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/278 |
2019173 |
33,74 |
27.07.2019 |
Prenájom mobilnej toalety |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2019/279 |
20190053 |
2250 |
31.07.2019 |
Výstavba a rekonštrukcia pozemných komukácii |
52044513 |
INSUCCOR s.r.o. |
DF2019/280 |
1900135 |
110,23 |
31.07.2019 |
Nákup spotr.materiálu cintorín |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/281 |
8687332622 |
12 |
01.08.2019 |
Zemný plyn august OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/282 |
8687332635 |
38 |
01.08.2019 |
Zemný plyn august 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/283 |
8687332636 |
155 |
01.08.2019 |
Zemný plyn august 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/284 |
20190487 |
84,42 |
02.08.2019 |
Toal.papier, utierky, |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/285 |
20190495 |
30,24 |
08.08.2019 |
Mydlo tekuté |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/286 |
190267021 |
280 |
03.08.2019 |
Preprava autobusom Szurdokpuspoki |
36054259 |
SAD |
DF2019/287 |
349419083 |
264 |
02.08.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku august 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/288 |
349419081 |
598 |
02.08.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/289 |
78131570 |
25,92 |
09.08.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/290 |
190020 |
68,5 |
18.08.2019 |
Mulčovanie trávy |
32626622 |
Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
DF2019/291 |
190021 |
1128 |
18.08.2019 |
Hasičský motor oprava |
32626622 |
Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
DF2019/292 |
20190050 |
259,6 |
19.08.2019 |
Elektroinštalačné práce na OŠK |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/293 |
2190464 |
108,06 |
08.08.2019 |
Kamenivo cintorín |
35697814 |
PK Metrostav a. s. |
DF2019/294 |
8240320196 |
19,99 |
21.08.2019 |
Telekomunikačné služby august 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/295 |
2019402 |
529,2 |
22.08.2019 |
Rozdeľovač, požiarna hadica, prúdnica |
14178354 |
NOVHAS Jackuliak |
DF2019/296 |
2019009418 |
60,48 |
13.08.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO júl 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/297 |
1190535 |
13,04 |
22.08.2019 |
Triedna kniha |
34131159 |
Cart Print |
DF2019/298 |
2190018 |
345,28 |
16.08.2019 |
Rekonštrukcia KD, cintorín brána vedľ. |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2019/299 |
1192207400 |
87,29 |
21.08.2019 |
Triedna kniha, žiacka knižka, zápisník pre ZŠ |
31331131 |
Ševt |
DF2019/300 |
2019151 |
360 |
27.08.2019 |
Nákup pre jubilantov - ochr.krém |
40906485 |
Rastislav Krajčovič - ZVARMED |
DF2019/301 |
20190551 |
186,34 |
28.08.2019 |
Nákup čist.pr. pre MŠ, toal.papier, mydlo |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/302 |
2190750 |
3062,04 |
28.08.2019 |
Konvektomat Combi |
32304544 |
Karol Sipos |
DF2019/303 |
20190552 |
1097,68 |
28.08.2019 |
Nákup čist.pr. pre ZŠ, toal.papier, mydlo |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/304 |
19080071 |
328,2 |
30.08.2019 |
Nákup staveb.materiálu - cintorín oplotenie |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2019/305 |
201900657 |
127,08 |
31.08.2019 |
Podložky, skrutky, matice, svorky |
36051772 |
OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2019/306 |
190118885 |
4,68 |
31.08.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/307 |
8240658939 |
38 |
31.08.2019 |
Telekomunikačné služby august 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/308 |
20190426 |
20 |
31.08.2019 |
Služby v oblasti CO august 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/309 |
2019220322 |
1346,29 |
20.08.2019 |
Odvoz za KO august 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/310 |
83773109 |
10 |
31.08.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/311 |
2019010331 |
17,16 |
31.08.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO august 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/312 |
8120261914 |
24 |
01.09.2019 |
Zemný plyn september OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/313 |
8120261927 |
80 |
01.09.2019 |
Zemný plyn september 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/314 |
8120261928 |
158 |
01.09.2019 |
Zemný plyn september 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/315 |
349419093 |
264 |
02.09.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku september 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/316 |
349419091 |
598 |
02.09.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/317 |
19010666 |
313,16 |
06.09.2019 |
Servis na úpravu vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2019/318 |
230917484 |
408,29 |
05.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/319 |
2019913783 |
172,46 |
05.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/320 |
6807127560 |
60,96 |
06.09.2019 |
Združené poistenie majetku do 30.09.2020 |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2019/321 |
20190589 |
6,83 |
06.09.2019 |
Nákup čist.pr. pre MŠ, SAVO |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/322 |
194743 |
664,3 |
06.09.2019 |
Párty stan 4x6 biely |
03440818 |
Pártystany-Jičín s.r.o. |
DF2019/323 |
28623 |
635,25 |
10.09.2019 |
Nákup pracovných odevov pre MOPS |
43909159 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
DF2019/324 |
2019043 |
20,4 |
10.09.2019 |
Dezinsekcia byt.priestorov |
41246136 |
Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
DF2019/325 |
20190058 |
91 |
12.09.2019 |
Faktúra za elektroinštalač.materiál - ihrisko |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/326 |
230918143 |
155,03 |
12.09.2019 |
Nákup tovaru na Deň Obce |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/327 |
20170253 |
306,47 |
13.09.2019 |
Nákup tovaru na Deň Obce |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/328 |
20170257 |
150,91 |
13.09.2019 |
Nákup tovaru na Deň Obce |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/329 |
78131570 |
46,55 |
09.09.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/330 |
722019 |
251,05 |
17.09.2019 |
Nákup kancel. a spotr.materiálu |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/331 |
1909001249 |
39,24 |
17.09.2019 |
Aktualizácia programu pre škloskú jedáleň |
36182214 |
SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
DF2019/332 |
1119308221 |
198 |
16.09.2019 |
Prenájom mobil.toalety |
36238546 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
DF2019/333 |
2019914263 |
50,64 |
12.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/334 |
162019 |
120 |
14.09.2019 |
Ĺukostrelba Nomad Child Deň Obce |
46605398 |
Ing. Róbert Illés |
DF2019/335 |
8601600932 |
125 |
16.09.2019 |
Účtovníctvo predplatné rok 2020 |
31348262 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
DF2019/336 |
2191126722 |
39,96 |
18.09.2019 |
Autorská odmena za licenciu Deň Obce |
01784504 |
SOZA |
DF2019/337 |
2190854 |
16,64 |
19.09.2019 |
Poháre |
32304544 |
Karol Sipos |
DF2019/338 |
1900388 |
202,4 |
19.09.2019 |
Englisch World |
32016433 |
Albion Books |
DF2019/339 |
3320190494 |
40 |
16.09.2019 |
Učebnice pre ZS |
31333176 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
DF2019/340 |
432019 |
680 |
14.09.2019 |
Prenájom zastrešenia 8 ks zábran Deň Obce 2019 |
48253383 |
Koncertné konštrukcie s.r.o. |
DF2019/341 |
192019 |
6100 |
03.09.2019 |
Projektová dokumentácia Výstavba komunikácií |
50685074 |
I & M.S., s.r.o. |
DF2019/342 |
8242480247 |
19,99 |
21.09.2019 |
Telekomunikačné služby september 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/343 |
2019220364 |
1369,99 |
17.09.2019 |
Odvoz za KO september 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/344 |
119095502 |
939,54 |
23.09.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/345 |
190005 |
218,69 |
25.09.2019 |
Nákup kuch. potrieb - taniere, poháre |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/346 |
732019 |
142,26 |
25.09.2019 |
Školské potreby, hračky pre MŠ |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/347 |
230919525 |
29,16 |
26.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/348 |
230919545 |
302,03 |
26.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/349 |
272019 |
600 |
14.09.2019 |
Ozvučenie Deň Obce 2019 |
11933569 |
MAJSTER |
DF2019/350 |
1020190105 |
300,92 |
27.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/351 |
190023 |
108 |
18.09.2019 |
Preprava štrkopiesku |
44792280 |
Teodor Demok |
DF2019/352 |
1020190106 |
145,31 |
27.09.2019 |
Nákup tovaru na Deň Obce |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/353 |
160594 |
19,8 |
30.09.2019 |
Nákup tovaru na Deň Obce |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/354 |
20190069 |
95,1 |
30.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/355 |
160593 |
203,8 |
30.09.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/356 |
190121039 |
1,03 |
30.09.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/357 |
190715 |
19 |
30.09.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/358 |
20190484 |
20 |
30.09.2019 |
Služby v oblasti CO september 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/359 |
20190189 |
420 |
30.09.2019 |
Audítorská činnosť 2.etapa |
46067159 |
D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2019/360 |
1900187 |
347,81 |
30.09.2019 |
Kanal.rúry, odbočky, kolená, |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/361 |
201900905 |
458,13 |
30.09.2019 |
Stany, spotrebný materiál |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/362 |
8242827112 |
38 |
30.09.2019 |
Telekomunikačné služby september 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/363 |
19032 |
55,32 |
14.09.2019 |
Nákup obrusov a lep.pásky pre ZŠ |
34684395 |
Zupková Eva |
DF2019/364 |
83773109 |
10 |
30.09.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/365 |
2190573 |
303,91 |
26.09.2019 |
Kamenivo 0-32, 0-63 |
35697814 |
PK Metrostav a. s. |
DF2019/366 |
2019008 |
300 |
30.09.2019 |
Zemné práce, terénne úpravy |
52479358 |
Fortuna Belina n.o. |
DF2019/367 |
2019026 |
871,2 |
27.09.2019 |
Terénne práce a dovoz materiálu |
43297528 |
Peter Sáfrány - SAFI |
DF2019/368 |
5919024852 |
26,4 |
30.09.2019 |
Predplatné - finančná spravodajca 2020 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
DF2019/369 |
2019012111 |
45,69 |
30.09.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/370 |
8658352437 |
75 |
01.10.2019 |
Zemný plyn október OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/371 |
8658352450 |
247 |
01.10.2019 |
Zemný plyn október 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/372 |
8658352451 |
493 |
01.10.2019 |
Zemný plyn október 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/373 |
349419103 |
264 |
01.10.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku október 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/374 |
349419101 |
598 |
01.10.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO október 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/375 |
2019064 |
280,55 |
14.09.2019 |
Prenájom šmýkačky Deň Obce 2019 |
52422593 |
RAJ ATRAKCIÍ s.r.o. |
DF2019/376 |
6462019 |
992,82 |
24.09.2019 |
Darčekové predmety pre jubilantov, na Vianoce |
32581190 |
Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2019/377 |
2019416 |
120 |
01.10.2019 |
Komodita: Elektrická energia odmena |
47474289 |
APF Services s.r.o. |
DF2019/378 |
142019 |
62 |
01.10.2019 |
Oprava pneumatiky |
47711701 |
Miroslav Galus - BARUM GALUS |
DF2019/379 |
50119 |
180 |
02.10.2019 |
Predaj a aplikácia bioenzymatických prípr. ZŠ |
69639450 |
PETR MRÁZEK |
DF2019/380 |
3320190638 |
30 |
02.10.2019 |
Učebnice pre ZS |
31333176 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
DF2019/381 |
20190668 |
176,58 |
03.10.2019 |
Mydlo tekuté, toal.papier,utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/382 |
822019 |
49,8 |
03.10.2019 |
Školské potreby pre MŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/383 |
8842019 |
325 |
07.10.2019 |
Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
45240841 |
ELARIN |
DF2019/384 |
8852019 |
284 |
07.10.2019 |
Učebné pomôcky pre deti v MŠ |
45240841 |
ELARIN |
DF2019/385 |
10190022 |
150 |
08.10.2019 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2019/386 |
872019 |
232,4 |
08.10.2019 |
Školské potreby pre ZŠ ÚPSVR |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/387 |
190002 |
216 |
09.10.2019 |
Večera pre členov Ifjú szívek |
40611388 |
Július Várady - Reštaurácia GÓL |
DF2019/388 |
20170282 |
13,09 |
09.10.2019 |
Reprezentačné pre členov Ifjú szívek |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/389 |
2019011 |
125 |
08.10.2019 |
Zemné práce, terénne úpravy |
52479358 |
Fortuna Belina n.o. |
DF2019/390 |
2019059 |
2000 |
09.10.2019 |
Verejné predstavenie dňa 09.10.2019 |
31796796 |
Tanečné divadlo Ifjú Szivek |
DF2019/391 |
212019 |
179 |
10.10.2019 |
Oprava termostatu v ZŠ |
30506531 |
General Servis |
DF2019/392 |
230920507 |
153,89 |
10.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/393 |
2190936 |
287,93 |
10.10.2019 |
Nákup pohárov |
32304544 |
Karol Sipos |
DF2019/394 |
2190937 |
29,87 |
10.10.2019 |
Nákup čistiacich prostr. pre Škol.jedáleň |
32304544 |
Karol Sipos |
DF2019/395 |
2019916103 |
111,59 |
10.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/396 |
20191290 |
198 |
11.10.2019 |
Kontajnery plastové 120 l |
17682258 |
FEREX |
DF2019/397 |
1916041 |
216 |
12.10.2019 |
Odchyt a umiestnenie túlavých psov |
31948201 |
Sloboda zvierat |
DF2019/398 |
78131570 |
39,18 |
09.10.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/399 |
20190062 |
140 |
16.10.2019 |
Montáž osvetlenia ya KD |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/400 |
190023 |
68,5 |
21.10.2019 |
Mulčovanie trávy |
32626622 |
Koloman György - AUTOSERVIS GYÖRGY |
DF2019/401 |
10190026 |
200 |
24.10.2019 |
Výkopové práce |
46060553 |
Peter Zerola |
DF2019/402 |
230922218 |
40,39 |
24.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/403 |
20191371 |
396 |
25.10.2019 |
Kontajnery plastové 120 l |
17682258 |
FEREX |
DF2019/404 |
58518200 |
99,59 |
24.10.2019 |
Rezný kotúč, taška na náradie |
35789140 |
Reca Slovensko s.r.o. |
DF2019/405 |
32128 |
82,5 |
28.10.2019 |
Nákup pracovných odevov pre MOPS |
43909159 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
DF2019/406 |
8244660163 |
19,99 |
21.10.2019 |
Telekomunikačné služby október 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/407 |
2190028 |
108,19 |
24.10.2019 |
Faktúra za stavebný materiál |
31561403 |
Stavoúnia |
DF2019/408 |
119108789 |
1023,54 |
28.10.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/409 |
202002736 |
35 |
29.10.2019 |
Predplatné Novohradské noviny 2020 |
35790253 |
Petit Press |
DF2019/410 |
9004014704 |
84,75 |
30.10.2019 |
Predplatné Új Szó 2020 |
35790253 |
Petit Press |
DF2019/411 |
20190073 |
61 |
30.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/412 |
1900211 |
593,44 |
31.10.2019 |
Kanal.rúry, koleno, zátka, zvod.rúra |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/413 |
191105 |
2,62 |
31.10.2019 |
Pam Latex 0,8 kg |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/414 |
201901123 |
69,11 |
31.10.2019 |
Barel 120 l, matica, skrutky, hmoždinky |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/415 |
190100129 |
97,15 |
31.10.2019 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
35132973 |
Eugen Mihály ELIMA |
DF2019/416 |
2019055 |
36 |
31.10.2019 |
Dezinsekcia byt.priestorov |
41246136 |
Henrieta Weisenpacherová - WEISHEN |
DF2019/417 |
20190552 |
20 |
31.10.2019 |
Služby v oblasti CO október 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/418 |
190817 |
19 |
30.10.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/419 |
8245050912 |
38 |
31.10.2019 |
Telekomunikačné služby október 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/420 |
20170290 |
51,87 |
22.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/421 |
1020190129 |
213,91 |
30.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/422 |
2019220449 |
1909,88 |
29.10.2019 |
Odvoz za KO október 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/423 |
160610 |
193,41 |
31.10.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/424 |
83773109 |
10 |
31.10.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/425 |
1002316 |
4,26 |
31.10.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/426 |
8609982477 |
123 |
01.11.2019 |
Zemný plyn november OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/427 |
8609982490 |
409 |
01.11.2019 |
Zemný plyn november 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/428 |
8609982491 |
815 |
01.11.2019 |
Zemný plyn november 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/429 |
349419113 |
264 |
02.11.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku november 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/430 |
349419111 |
598 |
01.11.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/431 |
230923477 |
388,32 |
07.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/432 |
2019917748 |
107,93 |
07.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/433 |
2019015 |
225 |
18.10.2019 |
Zemné práce, terénne úpravy |
52479358 |
Fortuna Belina n.o. |
DF2019/434 |
7902000770 |
715,54 |
05.11.2019 |
Poukážky pre jubilantov |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/435 |
190031 |
66 |
13.11.2019 |
Preprava štrkopiesku |
44792280 |
Teodor Demok |
DF2019/436 |
64798500 |
196,14 |
07.11.2019 |
Členský príspevok na rok 2020 |
58461400 |
Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2019/437 |
1900386 |
203,17 |
15.11.2019 |
Školské potreby |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/438 |
12019 |
2000 |
12.11.2019 |
Výroba, montáž autobusovej zastávky - záloha |
51171325 |
Radim Svoboda - DURAD FABRICATION |
DF2019/439 |
78131570 |
25,31 |
09.11.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/440 |
2191073 |
551,22 |
18.11.2019 |
Nákup kuchynských potrieb: príbor, GN nádoby |
32304544 |
Karol Sipos |
DF2019/441 |
2019013694 |
284,99 |
31.10.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO september 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/442 |
2019298 |
395,6 |
09.11.2019 |
Preprava autobusom |
30232392 |
VPS Fiľakovo |
DF2019/443 |
230924769 |
55,09 |
21.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/444 |
230924833 |
275,93 |
21.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/445 |
19216 |
35 |
22.11.2019 |
Nákup pracovných odevov pre MOPS |
31628753 |
FALCON SPORT s.r.o. |
DF2019/446 |
19010 |
2344 |
20.11.2019 |
Zosilnenie balkónov |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2019/447 |
32019223 |
422 |
22.11.2019 |
Nákup školských potrieb Vzdel.poukazy |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2019/448 |
32019224 |
850 |
22.11.2019 |
Nákup školských potrieb SZNP |
37753771 |
Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2019/449 |
201931 |
550 |
22.11.2019 |
Smetné koše pevné |
36839779 |
SCHNEIKO, s.r.o. |
DF2019/450 |
230924833 |
41,1 |
26.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/451 |
2191282053 |
126,83 |
25.11.2019 |
Vodné do 25.11.2019 OcÚ |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2019/452 |
2191282172 |
21,62 |
25.11.2019 |
Vodné do 25.11.2019 OŠK |
36644030 |
VEOLIA vod.spol. |
DF2019/453 |
8246901851 |
19,99 |
21.11.2019 |
Telekomunikačné služby november 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/454 |
19023 |
35 |
25.11.2019 |
Zazimovanie zavlažovacieho systému |
37109367 |
Reisz Róbert |
DF2019/455 |
20190812 |
95,4 |
29.11.2019 |
Nákup čist.pr. pre OcÚ papier.utierky |
51669196 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
DF2019/456 |
160621 |
172,75 |
29.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/457 |
83773109 |
10 |
30.11.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/458 |
20190085 |
74,05 |
30.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36017795 |
STARVYS |
DF2019/459 |
20190611 |
20 |
30.11.2019 |
Služby v oblasti CO november 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/460 |
1002316 |
5,18 |
30.11.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/461 |
1900232 |
145,26 |
30.11.2019 |
Nákup stavebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/462 |
201901289 |
80,38 |
30.11.2019 |
Nákup stavebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/463 |
2190037 |
204,53 |
25.11.2019 |
Nákup stavebného materiálu |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/464 |
2019220480 |
1351,08 |
26.11.2019 |
Odvoz za KO november 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/465 |
1020190146 |
310,4 |
30.11.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/466 |
190916 |
19 |
30.11.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/467 |
8247253432 |
38 |
30.11.2019 |
Telekomunikačné služby november 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/468 |
119118801 |
897,54 |
26.11.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/469 |
8687436314 |
145 |
01.12.2019 |
Zemný plyn december OŠK |
35815256 |
SPP |
DF2019/470 |
8687436327 |
482 |
01.12.2019 |
Zemný plyn december 2019 ZŠ |
35815256 |
SPP |
DF2019/471 |
8687436328 |
960 |
01.12.2019 |
Zemný plyn december 2019 OcÚ |
35815256 |
SPP |
DF2019/472 |
349419123 |
264 |
02.12.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smútku december 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/473 |
349419121 |
598 |
01.12.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO december 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/474 |
20191008 |
79,8 |
02.12.2019 |
Stolové kalendáre |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/475 |
981912 |
80 |
02.12.2019 |
Služba technika PO BOZP |
32625421 |
AENEAS - Anderko |
DF2019/476 |
20190070 |
310 |
02.12.2019 |
Nakladanie a oprava vianočných ozdôb |
40612759 |
Ervin Szabó - ELREV |
DF2019/477 |
12404011 |
93,6 |
02.12.2019 |
Obecné noviny na rok 2020 |
31363091 |
INPROST |
DF2019/478 |
190065 |
560,35 |
03.12.2019 |
Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
DF2019/479 |
642019 |
1450 |
03.12.2019 |
Výroba, montáž autobusovej zastávky |
51171325 |
Radim Svoboda - DURAD FABRICATION |
DF2019/480 |
1990031 |
819,22 |
04.12.2019 |
Servis na úpravu vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2019/481 |
230926094 |
174,66 |
05.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36019208 |
INMEDIA |
DF2019/482 |
2019919628 |
132,04 |
05.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
36008338 |
CHRIEN |
DF2019/483 |
2019014853 |
174,65 |
30.11.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VO november 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/484 |
6810793281 |
379,36 |
10.12.2019 |
Združené poistenie majetku OcÚ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2019/485 |
6810793564 |
112,27 |
10.12.2019 |
Združené poistenie majetku ZŠ |
31595545 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2019/486 |
190100129 |
175,18 |
11.12.2019 |
Nákup spotrebného materiálu |
43706231 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2019/487 |
9240061643 |
55,3 |
10.12.2019 |
Úrazové poistenie detí MŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2019/488 |
9240050624 |
120,96 |
10.12.2019 |
Úrazové poistenie detí ZŠ |
00653501 |
UNIQA |
DF2019/489 |
201929 |
80 |
09.12.2019 |
Vypracovanie PD prípojka NN |
35133104 |
Terézia Vargová - CHOVTER |
DF2019/490 |
219002445 |
705,54 |
11.12.2019 |
Poukážky prezamestnancov |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/491 |
78131570 |
21,49 |
09.12.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35697270 |
Orange |
DF2019/492 |
19012 |
2740 |
16.12.2019 |
Zosilnenie balkónov |
14179482 |
SKLOTES JAKUB |
DF2019/493 |
19020042 |
373,1 |
11.12.2019 |
Servis na úpravu vody ZŠ |
46514643 |
AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2019/494 |
1182019 |
102,5 |
16.12.2019 |
Nákup kancelárskych potrieb |
32605421 |
Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2019/495 |
619 |
144 |
16.12.2019 |
Úprava vozovky |
45261067 |
PRAEDIUM ENVIRO, s.r.o. |
DF2019/496 |
2019056 |
420 |
16.12.2019 |
Precenenie rozpočtu na CÚ 2019 - kanalizácia |
31644520 |
HYDROECO, s.r.o. |
DF2019/497 |
119127099 |
704,34 |
17.12.2019 |
Stravné lístky |
31396674 |
LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2019/498 |
20170339 |
21,58 |
17.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
50465481 |
Soldanus Group s.r.o. |
DF2019/499 |
160626 |
107,19 |
18.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
41814240 |
Jozef Ferencz |
DF2019/500 |
1020190164 |
132,74 |
18.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/501 |
20190096 |
49,53 |
20.12.2019 |
Nákup tovaru pre školskú jedáleň |
46587705 |
M FRUIT s.r.o. |
DF2019/502 |
8249117873 |
19,99 |
21.12.2019 |
Telekomunikačné služby december 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/503 |
190100158 |
39,54 |
31.12.2019 |
Nákup spotrebného materiálu pre ZŠ |
32613792 |
Agrocentrum Fiľakovo |
DF2019/504 |
20190975 |
605,9 |
31.12.2019 |
Vlajky, znak, erb, vlajočky |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/505 |
20191143 |
634,5 |
31.12.2019 |
Sada pier s potlačou, chladiaca taška s potlačou, |
36498980 |
LIMPO |
DF2019/506 |
191026 |
19,7 |
31.12.2019 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ |
46615946 |
EKRONN s.r.o. |
DF2019/507 |
1900259 |
127,85 |
23.12.2019 |
PC doska, profil, tyč |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/508 |
191135 |
10,66 |
30.12.2019 |
Ceresit, chemoprén |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/509 |
201901416 |
137,64 |
30.12.2019 |
Spotrebný materiál pre ZŠ |
32606494 |
BALEX TRADE s.r.o. |
DF2019/510 |
83773109 |
10 |
31.12.2019 |
Telekomunikačné služby - mobilné hovory |
35848863 |
O2 Slovakia |
DF2019/511 |
8249472529 |
38 |
31.12.2019 |
Telekomunikačné služby november 2019 |
35763469 |
Slovak Telekom a.s. |
DF2019/512 |
1959674 |
1,15 |
31.12.2019 |
Telekomunikačné služby |
36743852 |
WebHouse |
DF2019/513 |
20190670 |
20 |
31.12.2019 |
Služby v oblasti CO december 2019 |
47025883 |
Hric Milan Ing. |
DF2019/514 |
2019220566 |
1344,61 |
28.12.2019 |
Odvoz za KO december 2019 |
31595758 |
MEPOS |
DF2019/515 |
1002316 |
3,6 |
31.12.2019 |
Telekomunikačné služby ZŠ |
36022926 |
FILLECK s.r.o. |
DF2019/516 |
5041902455 |
32,57 |
31.12.2019 |
Finančná spravodajca 2019 |
31592503 |
Poradca podnikateľa |
DF2019/517 |
8443940137 |
512,68 |
01.12.2019 |
Zemný plyn december 2019 OcÚ nedoplatok |
35815256 |
SPP |
DF2019/518 |
2019017059 |
318,48 |
31.12.2019 |
Elektrická energia OcÚ, VOdec. 2019 |
36314242 |
ELGAS, k.s. |
DF2019/519 |
2019018249 |
247,7 |
31.12.2019 |
Elektrická energia ZŠ,Dom smút.2019 nedopl. |
36314242 |
ELGAS, k.s. |