Faktúry za rok 2016
- Podrobnosti
- Faktúry
- Návštevy: 1619
Číslo faktúry: | Suma v Eur: | Dátum: | Predmet: | IČO: | Obchodný partner: |
DF2016/1 | 167 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/2 | 690 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/3 | 1270 | 08.01.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/4 | 18,58 | 08.01.2016 | RTVS poplatok za január | 36857432 | RTVS |
DF2016/5 | 188,64 | 15.01.2016 | Nákup farieb - veľká sála KD | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2016/6 | 136,55 | 07.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/7 | 26,59 | 11.01.2016 | Nákup elektroinšt.materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
DF2016/8 | 180 | 13.01.2016 | Biologické ošetrenie v ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
DF2016/9 | 997,86 | 13.01.2016 | Rekonštrukcia ústredného kúrenia v ZŠ | 14182327 | Šustek Alexander |
DF2016/10 | 366,4 | 04.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/11 | 23,54 | 09.01.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/12 | 16,58 | 18.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/13 | 175,91 | 18.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/14 | 16,68 | 21.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/15 | 1023,54 | 25.01.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/16 | 20,4 | 28.01.2016 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
DF2016/17 | 12 | 28.01.2016 | Autorská odmena za licenciu | 01784504 | SOZA |
DF2016/18 | 1101,03 | 29.01.2016 | Faktúra za vývoz, zneškodnenie, uloženie KO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/19 | 45,05 | 30.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/20 | 211,4 | 31.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/21 | 20 | 31.01.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO január 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/22 | 15,93 | 31.01.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Szabová Mária | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
DF2016/23 | 34,95 | 30.01.2016 | Faktúra za inštal.materiál /matica, skrutka, podl/ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/24 | 60,51 | 31.01.2016 | Faktúra za riedidlo, valček, štetec,šnúra,motúz | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/25 | 58,09 | 31.01.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/26 | 163 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/27 | 669 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/28 | 1231 | 01.02.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/29 | 183,33 | 01.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/30 | 55,86 | 08.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/31 | 112,8 | 08.02.2016 | Členský poplatok RVC za rok 2016 | 31937306 | RVC |
DF2016/32 | 242,4 | 08.02.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
DF2016/33 | 295 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/34 | 189 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OŠK | 36403008 | SEZ |
DF2016/35 | 1127 | 01.02.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/36 | 18,58 | 08.02.2016 | RTVS poplatok za február | 36857432 | RTVS |
DF2016/37 | 23,77 | 09.02.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/38 | 211,85 | 30.01.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/39 | 184,62 | 03.02.2016 | Kamenivo 0-63, 0-32 | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
DF2016/40 | 155,36 | 11.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/41 | 153,27 | 22.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/42 | 177,67 | 24.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/43 | 572 | 24.02.2016 | Zošity, ceruzky, pravítka, perečníky SZP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2016/44 | 344 | 24.02.2016 | Nákup kancel. potrieb - vzdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2016/45 | 40,9 | 19.02.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
DF2016/46 | 44,4 | 23.02.2016 | Izolačné podložky pre deti v materskej škôlke | 35908718 | RAABE |
DF2016/47 | 177,83 | 18.02.2016 | Nákup routeru + montáž | 36022926 | FILLECK s.r.o. |
DF2016/48 | 111,76 | 29.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/49 | 1243,12 | 26.02.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/50 | 208,92 | 26.02.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/51 | 396 | 15.02.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
DF2016/52 | 58,01 | 29.02.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/53 | 138,6 | 14.03.2016 | Nákup elektroinšt.materiálu | 35132973 | Eugen Mihály ELIMA |
DF2016/54 | 39,49 | 14.03.2016 | Nákup inšt.materiálu | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/55 | 56 | 04.03.2016 | Členský príspevok za rok 2016 | 58461400 | Združ.miest a obcí Slovenska |
DF2016/56 | 40,01 | 29.02.2016 | Vlajka SR, zástava SR | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2016/57 | 341,08 | 29.02.2016 | Vlajka obecná, perá, hodiny | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2016/58 | 153 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/59 | 1160 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/60 | 631 | 01.03.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/61 | 81,25 | 01.03.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2016/62 | 211 | 07.03.2016 | Rezanie obkladového kameňa - rekonštr. námestia | 32601867 | Ján Trelák |
DF2016/63 | 614,2 | 02.03.2016 | Výkres, far.papier, plastelina, pastelky | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/64 | 100 | 07.03.2016 | Preškolenie osôb z BOZP a OPP na AČ | 32625421 | AENEAS - Anderko |
DF2016/65 | 20 | 29.02.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/66 | 277,25 | 29.02.2016 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/67 | 188,2 | 29.02.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/68 | 13,81 | 29.02.2016 | Nákup tovaru n a športovú akciu | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/69 | 132,8 | 09.03.2016 | Výkres, far.papier, plastelina, pastelky | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/70 | 1127 | 15.03.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/71 | 295 | 15.03.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/72 | 276 | 11.03.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
DF2016/73 | 18,58 | 15.03.2016 | RTVS poplatok za marec | 36857432 | RTVS |
DF2016/74 | 117 | 10.03.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/75 | 565 | 11.03.2016 | Samonasávacie čerpadlo 32 SVA | 35131489 | SIGNÁL-M |
DF2016/76 | 644,79 | 12.03.2016 | Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov | 31029744 | JEEL |
DF2016/77 | 794,61 | 12.03.2016 | Odborná prehliadka el.spotrebičov, bleskovodov | 31029744 | JEEL |
DF2016/78 | 63,18 | 14.03.2016 | Nákup tovaru na oslavy 15.marca | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/79 | 11,29 | 14.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/80 | 727,31 | 29.02.2016 | Materiál na opravu strešného odvodňovacieho systém | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/81 | 812 | 11.03.2016 | Ležadlá rozkladacie pre materskú školu | 44984740 | Baribal s.r.o. |
DF2016/82 | 350 | 15.03.2016 | Vyhotovenie geometrického plánu | 40611442 | Pavel Gabera |
DF2016/83 | 108,87 | 16.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/84 | 970,88 | 15.03.2016 | Materiál na opravu strechy na budove ZŠ lepenka | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/85 | 21,42 | 09.03.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/86 | 950,4 | 17.03.2016 | Terénna úprava strojom JCB a dovoz materiálu preZŠ | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
DF2016/87 | 235,68 | 18.03.2016 | Štrkopiesik triedeny | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
DF2016/88 | 1116,5 | 21.03.2016 | Nákup projekč.plátna + projektor | 27082440 | ALZA a.s. |
DF2016/89 | 465 | 22.03.2016 | Oprava veľkoploš. sporáka | 30506531 | General Servis |
DF2016/90 | 336,6 | 22.03.2016 | Nákup dvier do ZŠ 6 ks | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2016/91 | 351,38 | 22.03.2016 | Nákup zámockej dlažby do areálu ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/92 | 38,5 | 22.03.2016 | Autorská odmena za licenciu | 17310598 | Slovgram |
DF2016/93 | 136,84 | 21.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/94 | 123,58 | 17.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/95 | 945,72 | 23.03.2016 | Nákup pracovných pomôcok pre AČ | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
DF2016/96 | 1830 | 29.03.2016 | Montáž prístrešku v areáli ZŠ | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
DF2016/97 | 1498,5 | 29.03.2016 | Faktúra za audiovizuálnu techniku pre ZŠ | 41511468 | EJUMPS |
DF2016/98 | 38,37 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/99 | 1023,54 | 24.03.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/100 | 20 | 31.03.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO február 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/101 | 724,5 | 31.03.2016 | Nákup darček.predmetov | 36498980 | LIMPO |
DF2016/102 | 1230,97 | 25.03.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/103 | 236,75 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/104 | 35,6 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/105 | 794,32 | 31.03.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/106 | 63,59 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/107 | 180,01 | 31.03.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/108 | 10,73 | 31.03.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/109 | 58,01 | 31.03.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/110 | 61,22 | 31.03.2016 | Svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
DF2016/111 | 98 | 30.03.2016 | Škola a stravovanie | 35908718 | RAABE |
DF2016/112 | 434 | 01.04.2016 | Tabule plastové s názvom ulice | 36498980 | LIMPO |
DF2016/113 | 635 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/114 | 84 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/115 | 345 | 01.04.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/116 | 297,08 | 06.04.2016 | Nákup ochr. pracovných pomôcok | 43834426 | Ondrej Agócs |
DF2016/117 | 247,53 | 04.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/118 | 22,67 | 09.04.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/119 | 336,26 | 13.04.2016 | Nákup pre školskú jedáleň: hrniec stredný, nízky, | 41231082 | GASTRO GALAXI |
DF2016/120 | 295 | 15.04.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/121 | 1127 | 15.04.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/122 | 152,75 | 15.04.2016 | Toner farebný, čierny | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
DF2016/123 | 14 | 03.03.2016 | Balíček súvťažnosti pre VS | 31592503 | Poradca podnikateľa |
DF2016/124 | 142,24 | 14.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/125 | 120,33 | 18.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/126 | 137,94 | 18.04.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/127 | 306,63 | 19.04.2016 | Servis čerpadla v areáli ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2016/128 | 54,6 | 28.04.2016 | Nákup ochr. pracovných pomôcok | 31628753 | FALCON SPORT s.r.o. |
DF2016/129 | 699 | 27.04.2016 | Nákup elektrocentrála VGP 6500 S | 36048275 | HOBBYKER s.r.o. |
DF2016/130 | 651,98 | 27.04.2016 | Nákup píla pokosová, kladivo kombinované | 36052213 | Hurtík s.r.o. |
DF2016/131 | 1528,75 | 22.04.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/132 | 250 | 22.04.2016 | Faktúra za drevené kvetináče | 43680402 | Bartko Peter |
DF2016/133 | 234 | 26.04.2016 | Ročná licencia do Národného inform.portálu | 35751291 | Národné inf.str.SR |
DF2016/134 | 566 | 20.04.2016 | Členský príspevok pre Geopark | 37899180 | Geopark |
DF2016/135 | 51,7 | 21.04.2016 | Faktúra za internetové služby | 36743852 | WebHouse |
DF2016/136 | 120 | 25.04.2016 | Vyhotovenie projektu na ochranu osobných údajov | 37396196 | Richard Krajčík |
DF2016/137 | 40,9 | 25.04.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
DF2016/138 | 258,9 | 25.04.2016 | Nákup hračiek do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART |
DF2016/139 | 85,46 | 28.04.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/140 | 146,78 | 29.04.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/141 | 219,72 | 29.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/142 | 211,72 | 30.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/143 | 105,67 | 30.04.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/144 | 420 | 30.04.2016 | Faktúra za audítorskú činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2016/145 | 58,01 | 30.04.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/146 | 20 | 30.04.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO apríl 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/147 | 32 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/148 | 133 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/149 | 244 | 01.05.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/150 | 295 | 01.05.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/151 | 1127 | 01.05.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/152 | 15,93 | 30.04.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Valéria Gondová | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
DF2016/153 | 571 | 02.05.2016 | Nákup pre ZŠ dotácia pre SZP | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2016/154 | 344 | 02.05.2016 | Nákup pre ZŠ dotácia pre vzdel.poukazy | 37753771 | Štefan Majoroš M.K.TRADE |
DF2016/155 | 19,26 | 02.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/156 | 36 | 23.03.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
DF2016/157 | 10,61 | 30.04.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/158 | 216 | 10.05.2016 | Preprava zeminy | 44792280 | Teodor Demok |
DF2016/159 | 22,69 | 03.05.2016 | Poistenie majetku MŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2016/160 | 700 | 02.05.2016 | Systémová podpora URBIS 1.5.2016-30.04.2017 | 36041688 | MADE-URBIS |
DF2016/161 | 62,81 | 02.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/162 | 720 | 18.01.2016 | Faktúra za stavebný dozor : Akcia modernizácia VO | 36504254 | IKF Service, s.r.o. |
DF2016/163 | 19,64 | 09.05.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/164 | 218,22 | 09.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/165 | 23 | 20.05.2016 | Nákup čist.prostriedkov na PC techniku MŠ | 41284933 | Mgr.Peter Moško |
DF2016/166 | 184,03 | 12.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/167 | 323,56 | 23.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/168 | 855 | 24.05.2016 | Rezačka betónu a asfaltu | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
DF2016/169 | 492 | 23.05.2016 | Nákup reziva 2 m3 | 31601774 | Simagon s.r.o. |
DF2016/170 | 98,76 | 23.05.2016 | Arecal Stop hrdzi a kotúč rezný | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
DF2016/171 | 30 | 23.05.2016 | Reca kotúč rezný | 35789140 | Reca Slovensko s.r.o. |
DF2016/172 | 218,4 | 24.05.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/173 | 1086,54 | 20.05.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/174 | 212,62 | 26.05.2016 | Nákup závesovej látky - malá sála | 34684395 | Zupková Eva |
DF2016/175 | 918 | 25.05.2016 | Rekonštrukcia námestia:nákup zavlažov. materiálu | 37109367 | Reisz Róbert |
DF2016/176 | 379,36 | 23.05.2016 | Poistenie majetku obce KD 22.6.2016 - 22.12.2016 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2016/177 | 243,99 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/178 | 145,85 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/179 | 708,72 | 26.05.2016 | Trávna zmes, hnojivo, substrát, dekoračná kôra | 32613792 | Agrocentrum Fiľakovo |
DF2016/180 | 60 | 30.05.2016 | Poradenstvo pri spracovaní žiadosti o úhradu DPH | 47601868 | SIMpakt s.r.o. |
DF2016/181 | 20 | 31.05.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO máj 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/182 | 228,71 | 31.05.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/183 | 216 | 30.05.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
DF2016/184 | 239,28 | 31.05.2016 | Štrkopiesok triedený | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
DF2016/185 | 195,71 | 31.05.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/186 | 105,58 | 23.05.2016 | Kamenivo 0-16 | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
DF2016/187 | 2008,91 | 31.05.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/188 | 14 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/189 | 102 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/190 | 56 | 01.06.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/191 | 178 | 26.04.2016 | Nákup učebných pomôcok do MŠ | 31360513 | STIEFEL EUROCART |
DF2016/192 | 150 | 06.06.2016 | Vyhotovenie geometrického plánu | 40611442 | Pavel Gabera |
DF2016/193 | 58,01 | 31.05.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/194 | 109,51 | 06.06.2016 | Za vodné do 05,05,2016 | 36644030 | VEOLIA vod.spol. |
DF2016/195 | 918 | 31.05.2016 | Rekonštrukcia námestia: | 37109367 | Reisz Róbert |
DF2016/196 | 378,89 | 08.06.2016 | Elektroinštalačné práce | 41511468 | EJUMPS |
DF2016/197 | 9,49 | 31.05.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/198 | 148,7 | 06.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/199 | 6,85 | 06.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/200 | 295 | 09.06.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/201 | 1127 | 09.06.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/202 | 26,72 | 13.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/203 | 23,64 | 09.06.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/204 | 393,6 | 08.06.2016 | Nákup kancelárskych potrieb OcÚ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/205 | 1150 | 14.06.2016 | Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby | 43515843 | Perfect Garden |
DF2016/206 | 50 | 21.06.2016 | Pretláčanie kanalizácie | 46800204 | Pálmay Ladislav |
DF2016/207 | 74 | 21.06.2016 | Predplatné Új Szó všedné do 31.12.2016 | 35790253 | Petit Press |
DF2016/208 | 660 | 16.06.2016 | Kniha - Novohrad z neba 70 ks | 36754749 | CBS vydávateľstvo |
DF2016/209 | 80 | 08.06.2016 | Tappancs, Tudorka | 43070116 | Vendégh Tibor |
DF2016/210 | 14,75 | 06.06.2016 | Predľženie registrácie domény | 36743852 | WebHouse |
DF2016/211 | 57,98 | 20.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/212 | 164,81 | 22.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/213 | 13,7 | 27.06.2016 | Balíček Príručka mzdovej účtovníčky | 31592503 | Poradca podnikateľa |
DF2016/214 | 110,32 | 30.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/215 | 202,17 | 30.06.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/216 | 1695 | 30.06.2016 | Nákup drvič dreva šiepkovač HC 1500EW Lumag | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/217 | 45 | 15.06.2016 | Didaktické pomôcky pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/218 | 165 | 15.06.2016 | Rodinné a spoločenské väzby pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
DF2016/219 | 90,8 | 30.06.2016 | Nákup drobného opravného materiálu pre ZŠ | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/220 | 58,01 | 30.06.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/221 | 49,8 | 10.06.2016 | Poradca 2017 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
DF2016/222 | 20 | 30.06.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO jún 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/223 | 9,49 | 30.06.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/224 | 1101,8 | 30.06.2016 | Rekonštrukcia námestia: | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/225 | 15,93 | 30.06.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Angelo Bianco | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
DF2016/226 | 309 | 27.06.2016 | Preprava detí ZŠ Biskupice do Budapesti | 30232392 | VPS Fiľakovo |
DF2016/227 | 220,6 | 30.06.2016 | Materiál na opravu budovy OcÚ | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/228 | 1301,54 | 30.06.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/229 | 200 | 01.07.2016 | Faktúra za drevené kvetináče | 43680402 | Bartko Peter |
DF2016/230 | 13 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/231 | 51 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/232 | 95 | 01.07.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/233 | 40,9 | 04.07.2016 | Riadenie materskej školy | 35908718 | RAABE |
DF2016/234 | 60,52 | 04.07.2016 | Človek a príroda - svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
DF2016/235 | 998,7 | 04.07.2016 | Rekonštrukcia námestia- záhradnícke služby | 43515843 | Perfect Garden |
DF2016/236 | 638,56 | 11.07.2016 | Rekonštrukcia javiska - nákup závesnej látky | 34684395 | Zupková Eva |
DF2016/237 | 23,88 | 09.07.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/238 | 295 | 15.07.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/239 | 1127 | 15.07.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/240 | 234,44 | 13.07.2016 | Odber zemného plynu ZŠ nedoplatok | 35815256 | SPP |
DF2016/241 | 1192,26 | 13.07.2016 | Odber zemného plynu OcÚ nedoplatok | 35815256 | SPP |
DF2016/242 | 116,47 | 15.07.2016 | Nákup hygien. prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/243 | 156,55 | 22.07.2016 | Nákup tonerov | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
DF2016/244 | 1149,54 | 22.07.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/245 | 411,3 | 26.07.2016 | Nákup kanalizačnej rúry | 00152781 | Plastika a.s. |
DF2016/246 | 510,35 | 27.07.2016 | Nákup stavebného materiálu | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/247 | 105,04 | 13.07.2016 | Nákup školských potrieb pre ZŠ: triedna kniha, | 31331131 | Ševt |
DF2016/248 | 26,4 | 21.07.2016 | finančná spravod. za rok 2017 | 31592503 | Poradca podnikateľa |
DF2016/249 | 175,26 | 30.07.2016 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606495 | Balex Trade |
DF2016/250 | 58,01 | 31.07.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/251 | 20 | 31.07.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO júl 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/252 | 13 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/253 | 51 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/254 | 95 | 01.08.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/255 | 9,49 | 31.07.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/256 | 75 | 09.08.2016 | Pretláčanie kanalizácie | 46800204 | Pálmay Ladislav |
DF2016/257 | 126 | 10.08.2016 | Sieť proti hmyzu v bufetovej časti | 32604432 | Varga Robert |
DF2016/258 | 490 | 10.08.2016 | Kompetencia obce - súbory na CD nosiči | 36189855 | SOTAC |
DF2016/259 | 189 | 15.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OŠK | 36403008 | SEZ |
DF2016/260 | 295 | 15.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/261 | 1127 | 10.08.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/262 | 23,54 | 09.08.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/263 | 1447,61 | 31.07.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/264 | 811,2 | 12.08.2016 | Dovoz šotoliny, zemné práce | 43297528 | Peter Sáfrány - SAFI |
DF2016/265 | 23,22 | 01.09.2016 | Úrazové poistenie deti v MŠ | 00653501 | UNIQA |
DF2016/266 | 56,24 | 01.09.2016 | Úrazové poistenie deti v ZŠ | 00653501 | UNIQA |
DF2016/267 | 1060,77 | 08.08.2016 | Faktúra za služby SPOcÚ - staveb.konanie, školstvo | 00316075 | Mesto Fiľakovo |
DF2016/268 | 560 | 22.08.2016 | Nákup bielych obrusov | 30372704 | Farkaš Tibor |
DF2016/269 | 263,94 | 22.08.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/270 | 730,1 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre Základnú školu | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/271 | 193,21 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre školskú jedáleň | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/272 | 154,01 | 22.08.2016 | Nákup hygienických potrieb pre materskú školu | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/273 | 213,76 | 23.08.2016 | Koberec do Fittnes clubu | 30372704 | Farkaš Tibor |
DF2016/274 | 138 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
DF2016/275 | 266 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
DF2016/276 | 194 | 26.04.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 45240841 | ELARIN |
DF2016/277 | 99,95 | 22.08.2016 | Nákup kameniva 0-16 25,24 t | 35697814 | PK Doprastav, a.s. |
DF2016/278 | 842,4 | 24.08.2016 | Studená asfaltová zmes 3000 kg | 35777087 | Unipetrol Slovensko s.r.o. |
DF2016/279 | 47,33 | 25.08.2016 | Obrus pre ZŠ | 34684395 | Zupková Eva |
DF2016/280 | 87,91 | 26.08.2016 | Učebné pomôcky pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/281 | 425,39 | 30.08.2016 | Nákup farieb a prac.pomôcok | 43706231 | Monika Deáková - DEMOCOLOR |
DF2016/282 | 34,87 | 30.08.2016 | Nákup na DEŇ OBCE 2016 | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/283 | 43,74 | 30.08.2016 | Nákup na DEŇ OBCE 2016 | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/284 | 180 | 31.08.2016 | Biologické ošetrenie v areáli ZŠ | 69639450 | PETR MRÁZEK |
DF2016/285 | 418,51 | 30.08.2016 | Nákup sektorového nábytku KORA malá sála | 36409154 | Tempo Kondela s.r.o. |
DF2016/286 | 114,61 | 31.08.2016 | Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/287 | 20 | 31.08.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO august 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/288 | 31,86 | 31.08.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Mokányová, Mag J | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
DF2016/289 | 154,35 | 24.08.2016 | Dlažba, lepidlo, špáracia hmota | 36051772 | OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. |
DF2016/290 | 76,01 | 31.08.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/291 | 342,89 | 30.08.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/292 | 26 | 01.09.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/293 | 107 | 01.09.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/294 | 196 | 02.09.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/295 | 60,96 | 30.08.2016 | Združené poistenie majetku ZŠ | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. |
DF2016/296 | 140 | 13.08.2016 | Preprava osôb | 30232392 | VPS Fiľakovo |
DF2016/297 | 733,2 | 06.09.2016 | Nákup darčekových predmetov pre jubilantov | 36498980 | LIMPO |
DF2016/298 | 383 | 07.09.2016 | Nákup školských potrieb pre SZP | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
DF2016/299 | 1365,16 | 31.08.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/300 | 10,99 | 31.08.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/301 | 25 | 08.09.2016 | Výroba 3D písmen Deň obce | 37109502 | VEGART Reisz Zoltán |
DF2016/302 | 176,59 | 08.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/303 | 123,09 | 13.09.2016 | Nákup mäsa na Deň obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/304 | 400 | 10.09.2016 | Ozvučenie na Deň obce | 11933569 | MAJSTER |
DF2016/305 | 36 | 03.08.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
DF2016/306 | 23,78 | 09.09.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/307 | 295 | 15.09.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/308 | 1127 | 15.09.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/309 | 460 | 19.09.2016 | Informačná tabuľa | 14179482 | SKLOTES JAKUB |
DF2016/310 | 225,37 | 19.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/311 | 156,11 | 19.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/312 | 30,88 | 20.09.2016 | Nákup zeleniny na Deň obce | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/313 | 1400 | 20.09.2016 | Mangel Miele | 32618026 | Elektro M.T. |
DF2016/314 | 1023,54 | 23.09.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |
DF2016/315 | 61,22 | 26.09.2016 | Človek a príroda - svet škôlkára | 35908718 | RAABE |
DF2016/316 | 139,81 | 27.09.2016 | Nákup stavebného mat. cement | 31561403 | Stavoúnia |
DF2016/317 | 158,4 | 28.09.2016 | Nákup farieb | 31641539 | VULM BIOTECHNOLOGY |
DF2016/318 | 15 | 28.09.2016 | Školenie - vedenie pokladnice | 31937306 | RVC |
DF2016/319 | 16,7 | 29.09.2016 | Nákup pečiatky | 43837859 | MK TRADE-Sk s.r.o |
DF2016/320 | 54,38 | 30.09.2016 | Nákup kancel.potrieb | 41817940 | MEDIACITY Fehér |
DF2016/321 | 20 | 30.09.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO september 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/322 | 67,01 | 30.09.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/323 | 91,19 | 30.09.2016 | Nákup drobného opravného materiálu | 32606495 | Balex Trade |
DF2016/324 | 106,16 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36017795 | STARVYS |
DF2016/325 | 178,22 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/326 | 81 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/327 | 332 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/328 | 612 | 01.10.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/329 | 536,4 | 05.10.2016 | Montáž a nákup plastových okien | 32604432 | Varga Robert |
DF2016/330 | 15 | 04.10.2016 | Školenie - inventarizácia majetku | 31937306 | RVC |
DF2016/331 | 297,95 | 03.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/332 | 157,17 | 30.09.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/333 | 95 | 06.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/334 | 19,5 | 13.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36008338 | CHRIEN |
DF2016/335 | 158,6 | 14.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/336 | 118,91 | 14.10.2016 | Nákup hračiek pre ZŠ | 36660914 | SB WOOD |
DF2016/337 | 1365,79 | 20.09.2016 | Odvoz KO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/338 | 420 | 07.10.2016 | Faktúra za audítorskú činnosť | 46067159 | D.E.A.AUDIT s.r.o. |
DF2016/339 | 72 | 13.09.2016 | Faktúra za umiestnenie túlavých psov | 31948201 | Sloboda zvierat |
DF2016/340 | 21,48 | 09.10.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35697270 | Orange |
DF2016/341 | 630,8 | 17.10.2016 | Zošity, perá, voskovky, nožnice | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/342 | 232,94 | 12.10.2016 | Nákup čistiacich prostriedkov | 36642983 | Scandi s.r.o. |
DF2016/343 | 295 | 17.10.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/344 | 1127 | 17.10.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/345 | 31,2 | 17.10.2016 | Oprava verejného osvetlenia | 41511468 | EJUMPS |
DF2016/346 | 66,4 | 17.10.2016 | Zošity, perá, voskovky, nožnice pre MŠ | 32605421 | Papier Hračky -Hedviga Tankinová |
DF2016/347 | 115,2 | 17.10.2016 | Nákup štrkopiesok triedený | 36633500 | IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. |
DF2016/348 | 111,97 | 28.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/349 | 15,93 | 31.10.2016 | Faktúra za vypracovanie posudku p.Hercegová Malvín | 36633119 | MUDr.Martina Kristiánová |
DF2016/350 | 120,73 | 31.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/351 | 20 | 31.10.2016 | Faktúra za služby v oblasti CO október 2016 | 47025883 | Hric Milan Ing. |
DF2016/352 | 67,01 | 31.10.2016 | Faktúra za pevnú linku OcÚ, ZŠ | 35763469 | Slovak Telekom a.s. |
DF2016/353 | 286,32 | 03.11.2016 | Servis zariadenia VAK v areáli ZŠ | 46514643 | AQUA trade Slovakia s.r.o |
DF2016/354 | 200 | 26.10.2016 | Statické posúdenie krovu - múzeum | 42175763 | Ing. Peter Paška, PhD. |
DF2016/355 | 80 | 31.10.2016 | Protipožiarne zabezpeč.stavby - múzeum | 45319014 | arch-studio s.r.o. |
DF2016/356 | 150 | 04.11.2016 | Metod.usmernenie pri príprave projektu - múzeum | 37888315 | Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného P |
DF2016/357 | 27,13 | 07.11.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 46587705 | M FRUIT s.r.o. |
DF2016/358 | 767,41 | 02.11.2016 | Darčekové predmety pre jubilantov | 32581190 | Jozef Smrhola-OLYMP |
DF2016/359 | 550 | 01.11.2016 | Odber zemného plynu ZŠ | 35815256 | SPP |
DF2016/360 | 134 | 07.11.2016 | Odber zemného plynu OŠK | 35815256 | SPP |
DF2016/361 | 1011 | 01.11.2016 | Odber zemného plynu OcÚ | 35815256 | SPP |
DF2016/362 | 1,98 | 31.10.2016 | Faktúra za mobilné služby | 35848863 | O2 Slovakia |
DF2016/363 | 295 | 01.11.2016 | Faktúra za elektrickú energiu ZŠ | 36403008 | SEZ |
DF2016/364 | 1127 | 01.11.2016 | Faktúra za elektrickú energiu OcÚ | 36403008 | SEZ |
DF2016/365 | 1323,34 | 31.10.2016 | Vývoz, zneškodnenie TKO | 31595758 | MEPOS |
DF2016/366 | 19 | 31.10.2016 | Zber a odvoz odpadu | 46615946 | EKRONN s.r.o. |
DF2016/367 | 264,08 | 04.11.2016 | Nákup tanierov - plytké, hlboké, dezertné | 32606494 | BALEX TRADE s.r.o. |
DF2016/368 | 158,06 | 31.10.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 41814240 | Jozef Ferencz |
DF2016/369 | 320,69 | 07.11.2016 | Nákup tovaru pre školskú jedáleň | 36019208 | INMEDIA |
DF2016/370 | 230 | 08.11.2016 | Faktúra za vypracovanie rozpočtu | 30189845 | Štefan Barát |
DF2016/371 | 106,76 | 24.10.2016 | Elektroinštalačné práce | 50210254 | Ing. Peter Kolpaský |
DF2016/372 | 1021,44 | 10.11.2016 | Faktúra za stravné lístky | 31396674 | LE CHEQUE DEJEUNER |